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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1．承擔公共衛(wèi)生服務(wù)。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、健康教育等公共衛(wèi)生相關(guān)服務(wù)，獨立完成公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)。
????2．承擔基本醫(yī)療服務(wù)。主要包括一般常見病、多發(fā)病的門診和住院診治，醫(yī)療康復，推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，發(fā)揮中醫(yī)藥在常見病、多發(fā)病和慢性病防治中的作用。
????3．承擔計劃生育技術(shù)服務(wù)。主要包括避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務(wù)和家庭保健等相關(guān)服務(wù)。
????4．承擔衛(wèi)生應急任務(wù)。主要包括區(qū)域內(nèi)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控等相關(guān)任務(wù)。
????5．承擔衛(wèi)生管理任務(wù)。主要包括協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康委負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作，協(xié)助當?shù)攸h委政府指導愛國衛(wèi)生工作等相關(guān)任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成。

我院是重慶市長壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業(yè)單位。設(shè)置有黨政辦公室、醫(yī)保信息科、總務(wù)后勤科、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、中西醫(yī)結(jié)合科、全科醫(yī)療科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、公共衛(wèi)生科等科室。我院位于重慶市長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)興盛路3號，業(yè)務(wù)區(qū)占地面積10畝，業(yè)務(wù)用房建筑面積5549平方米。設(shè)置三個醫(yī)療點：院本部、一分院（龍河）、二分院（樂溫），編制床位52張，實際開放74張，擁有數(shù)字化X線機DR，數(shù)字化彩超，全自動生化分析儀等多種醫(yī)療設(shè)備；醫(yī)院編制數(shù)39名，現(xiàn)有在編職工36人，臨聘職工14。其中高級職稱4人，中級職稱12人，高中初級人才梯隊已形成。本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1,242.49萬元，支出總計1,242.49萬元。收入較上年決算數(shù)2100.04萬元減少857.55萬元，減少40.83%。支出較上年決算數(shù)2100.04萬元減少857.55萬元，減少40.83%。主要原因是主要原因是減少了政府性基金預算的財政撥款用于單位項目建設(shè)。

2.收入情況。2023年度收入合計1,060.43萬元，較上年決算數(shù)1962.3萬元減少901.87萬元減少46%，主要原因是單位財政收入減少857.51萬元，主要是基本公衛(wèi)支出和項目支出由區(qū)衛(wèi)健委統(tǒng)一列支。其中：財政撥款收入489.13萬元，占本年收入合計46.13%；事業(yè)收入542.21萬元，占本年收入合計51.13%；其他收入29.09萬元，占本年收入合計2.74%。此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余182.06萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1242.49萬元，較上年決算數(shù)2006.39萬元，減少763.9萬元，下降61.48%，主要原因是2023年基本公衛(wèi)支出和項目支同由衛(wèi)健委統(tǒng)一列支。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)0萬元未發(fā)生改變。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計489.13萬元。與2022年1484.38萬元相比減少995.25萬元，減少的主要原因是基本公衛(wèi)和項目由衛(wèi)健委統(tǒng)一支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1,060.43萬元，較上年決算數(shù)1346.64萬元，減少286.21萬元，減少26.99%。主要原因是2023年項目收入由區(qū)衛(wèi)健委統(tǒng)一填列。較年初預算數(shù)609.09萬元增加451.34萬元，增長42.56 %。主要原因是按照長財預指〔2022〕266號、長財預指〔2022〕364號文件調(diào)整了單位本年度財政撥款，另外本單位年初預算中不含單位基本公共衛(wèi)生收入及項目收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余182.06萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出489.13萬元，較上年決算數(shù)1484.38萬元，減少995.25萬元，減少203.47%。主要原因是2023年基本公衛(wèi)支出和項目支同由衛(wèi)健委統(tǒng)一列支。人員經(jīng)費用途主要包括職工的工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費0.55萬元，用于退休人員的活動經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)0萬元未發(fā)生改變。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出423.34萬元。其中：人員經(jīng)費422.79萬元，較上年決算數(shù)651.3萬元，減少227.96萬元，下降53.85%，主要原因是2023年基本公衛(wèi)支出和項目支同由衛(wèi)健委統(tǒng)一列支。人員經(jīng)費用途主要包括職工的工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費0.55萬元，用于退休人員的活動經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度本部門無三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位無公務(wù)出國（境）費用支出。

2023年度本部門無公務(wù)車運行購置費支出。

2023年度本部門無公務(wù)車運行維護費支出。

2023年度本單位無公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門無三公經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度單位無會議費支出。本年度無培訓費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。無單價50萬元（含）以上通用設(shè)備，無單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門無政府采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位3個項目開展了績效自評，涉及項目支出53.2萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：景于芹；聯(lián)系方式：18523844920。