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一、部門（單位）基本情況

（一）職能職責。
????1.公共衛(wèi)生服務：提供轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理；突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、疾控重大公共衛(wèi)生服務、醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計報告、愛國衛(wèi)生相關工作及公共衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等服務。
????2.基本醫(yī)療服務：開展一般常見病、多發(fā)病和中醫(yī)的基本醫(yī)療服務；現(xiàn)場救護和轉診服務；慢性病管理；計劃生育技術服務。
????3.生殖健康服務：負責避孕藥具的指導、發(fā)放，新生兒出生缺陷一級干預，生殖健康知識宣傳等工作。
????4.負責管理使用本單位國有資產(chǎn)。
????5.完成上級交辦的其他工作。
????6.協(xié)助街道制訂和組織實施初級衛(wèi)生保健、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；指導轄區(qū)內(nèi)診所、村衛(wèi)生室業(yè)務工作，對村醫(yī)和村婦幼保健人員進行相關技能培訓；開展城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳與咨詢，協(xié)助做好相應的醫(yī)療服務和補償結算等工作。
???（二）單位構成。

石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所集醫(yī)療、預防、保健為一體的綜合性非營利性一級甲等醫(yī)院，下設沙石分院。醫(yī)院設有內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、檢驗科、特檢科、放射科、藥劑科、公共衛(wèi)生科信息科等科室。

（三）人員構成。

石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員編制74人，2023年我院實有在職在編人員67人，臨聘人員15人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計 2243.31萬元，支出總計2243.31萬元。收支較上年決算數(shù)減少591.51萬元、下降 20.86%。

2.收入情況。2023年度收入合計1935.87萬元，較上年決算數(shù)減少498.06萬元、下降20.46 %。其中：財政撥款收入1036.42萬元，占53.54%；事業(yè)收入817.58萬元，占42.23%；其他收入81.87萬元，占4.22%。

3.支出情況。2023年度支出合計2241.91萬元，較上年決算數(shù)減少449.23萬元、 下降16.69%。其中：基本支出 1947.41萬元，占86.86%；項目支出294.50萬元，占13.14%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余1.40萬元，較上年決算數(shù)減少102.78萬元、下降98.66%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計 1178.60萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少668.49萬元，下降36.19%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1036.42 萬元，較上年決算數(shù)減少339.78萬元，下降24.69%。較年初預算數(shù)增加115.47萬元，增長12.54%。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1044.22萬元，較上年決算數(shù)減少336.98萬元，下降24.40%。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)下降7.8萬元，下降100%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出882.71萬元。其中：人員經(jīng)費881.31萬元，較上年決算數(shù)減少308.17萬元，下降25.91%，主要原因是工資福利支出減少了40.72萬元，對個人和家庭補助增長了3.07萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出及對個人和家庭補助支出。公用經(jīng)費1.40萬元，較上年決算數(shù)減少105.33萬元，下降98.69 %，主要原因是專用材料費減少。公用經(jīng)費用途主要包括水費、電費、氣費、專用材料費和委托業(yè)務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余134.38萬元，年末結轉結余1.40萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少70萬元。本年支出132.98萬元，較上年決算數(shù)減少228.73萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費，無“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

至少應包含以下信息：2023年度本單位會議費支出0.00萬元，比上年度增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度本單位培訓費支出3.14萬元，比上年度增加1.04萬元，增長49.52%

（二）機關運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。其他用車主要是用于120急救。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2023年度本部門（單位）政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

應當按照如下格式說明（必須量化說明）：根據(jù)預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金161.52萬元

（二）績效自評結果

績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：周黎超；聯(lián)系電話 :023-40821509。