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一、部門（單位）基本情況

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為正科級(jí)差額拔款公益一類衛(wèi)生事業(yè)單位，一類衛(wèi)生院，人員編制57人，2023年我院實(shí)有在職在編人員50人，其中專業(yè)技術(shù)人員50人（副高職稱8人，中級(jí)職稱20人，初級(jí)職稱22人)。另有，臨聘人員20人，退休返聘1人，派遣工6人；編制病床數(shù)99張，其中衛(wèi)生院本部74張、黃葛病區(qū)25張，2023年我院實(shí)有病床數(shù)99張。

醫(yī)院科室設(shè)置齊全，現(xiàn)設(shè)有內(nèi)科、兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、放射科、檢驗(yàn)室、B超心電室、西藥房、治療室、手術(shù)室、胃鏡室、公共衛(wèi)生科、收費(fèi)室、財(cái)務(wù)室、院辦公室、醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷辦公室等科室。在區(qū)衛(wèi)生健康委等上級(jí)有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等公共衛(wèi)生服務(wù)及向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療及計(jì)劃生育服務(wù)；同時(shí)負(fù)責(zé)履行本轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生綜合管理服務(wù)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2254.15萬元，支出總計(jì)2254.15萬元。收支較上年決算數(shù)增加57.7萬元、增長(zhǎng)2.6%。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1959.5萬元，較上年決算數(shù)減少143.39萬元、減少7.32%。其中：財(cái)政撥款收入902.59萬元，占46.02%；事業(yè)收入1038.81萬元，占53.01%；其他收入18.09萬元，占0.92%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.51萬元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余222.15萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2251.81萬元，較上年決算數(shù)增加127.86萬元、增長(zhǎng)5.68%。其中：基本支出1979.71萬元，占87.92%；項(xiàng)目支出272.1萬元，占12.08%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.34萬元，較上年決算數(shù)增加72.51萬元、減少29.99%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)902.59萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少267.92萬元，減少29.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入902.95萬元，較上年決算數(shù)減少127.56萬元，下降14.13%。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出913.42萬元，較上年決算數(shù)減少115.02萬元，下降12.59%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.34萬元，較上年決算數(shù)減少10.82萬元，減少462.39%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出700.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)699.3萬元，較上年決算數(shù)減少159.84萬元，減少22.86%，主要原因是績(jī)效工資支出減少了173.44萬元（22年補(bǔ)發(fā)2022年和2021年超額績(jī)效），人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1.35萬元，較上年決算數(shù)減少84.62萬元，減少6268.15%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少84.62萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、氣費(fèi)、專用材料費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.34萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元。本年支出59.34萬元，較上年決算數(shù)減少66.32萬元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位屬于衛(wèi)健委下屬公益一類事業(yè)差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。”

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本單位為衛(wèi)健委下屬公益一類事業(yè)差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比2022年度增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2023年本單位無運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明。2023年度本單位政府采購支出總額30.06萬元，其中：政府采購貨物支出2.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出27.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.06萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體臨聘工資、疫情防控新階段醫(yī)務(wù)人員保護(hù)關(guān)心愛護(hù)經(jīng)費(fèi)、一次性退休補(bǔ)貼、遺屬補(bǔ)助、常態(tài)化疫情防控、一次性死亡撫恤6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目支出376.74萬元（等于部門決算項(xiàng)目支出的合計(jì)數(shù)）。我院以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)6項(xiàng)，涉及資金376.74萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：鄭渝蘭；聯(lián)系電話 :023-40828248。