| [ 索引號 ] | 009303761/2018-03001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2018-10-11 |
重慶市長壽區(qū)信訪辦公室2017年部門決算情況公開信息
大中小重慶市長壽區(qū)信訪辦公室2017年部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。長壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)委區(qū)政府的組成部門，主要負責接待和處理群眾來信來訪事項；協(xié)調(diào)處置突發(fā)事件；指導開展重大事項社會穩(wěn)定風險評估；開展重大矛盾糾紛排查調(diào)處；協(xié)調(diào)化解疑難信訪突出問題；協(xié)調(diào)推進全區(qū)領導干部接訪下訪群眾工作；開展社情民意收集和人民建議征集；維護社會穩(wěn)定。
（二）機構設置。長壽區(qū)信訪辦內(nèi)設5個科室（即：綜合科、維穩(wěn)科、接訪科、信息科、群工科）及一個事業(yè)單位（長壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心），全辦現(xiàn)有在職人員16人（其中行政人員13人，事業(yè)人員3人），退休人員8人，雇員6人，駕駛員2人（臨時工）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計1,159.06萬元，支出總計1,159.06萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加276.96萬元、增長23.8%，主要原因是由于黨的十九大維穩(wěn)經(jīng)費增加。本部門2017年度收入合計1,066.60萬元，其中：財政撥款收入1,066.60萬元，占100.00%。本部門2017年度支出合計1,140.01萬元，其中：基本支出313.82萬元，占27.53%；項目支出826.19萬元，占72.47%。本部門2017年度年末結轉和結余19.06萬元，較上年增加19.06萬元，主要是2017年信訪事務中維穩(wěn)專項經(jīng)費未支付完。結轉部分擬用于2018年信訪事務支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入1,066.60萬元，較上年決算數(shù)增加259.83萬元，增長24%。較年初預算數(shù)增加336.39萬元，增長46.07%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項經(jīng)費支出預算200萬元。
本部門2017年度財政撥款支出1,140.01萬元，較上年決算數(shù)增加350.37萬元，增長30%。較年初預算數(shù)增加317.34萬元，增長38.57%。部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出1,061.50萬元，占93.11%，較年初預算數(shù)增加314.81萬元，主要原因是維穩(wěn)專項經(jīng)費增加及人員增資調(diào)資增加；社會保障和就業(yè)支出46.95萬元，占4.12%，較年初預算數(shù)增加6.52萬元，主要原因是養(yǎng)老保險補繳費用增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.65萬元，占1.20%，較年初預算數(shù)減少3.99萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出313.82萬元。其中：人員經(jīng)費284.16萬元，較上年增加52.05萬元，主要原因是增資調(diào)資人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費29.66萬元,主要原因是工會經(jīng)費、辦公經(jīng)費增加及物價上漲原因造成，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、工會經(jīng)費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計45.57萬元，較年初預算數(shù)減少39.83萬元，較上年支出數(shù)減少13.57萬元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是公車改革后，我辦嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
公務車運行維護費9.09萬元，主要用于維穩(wěn)處理突發(fā)事件出行、機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少6.31萬元，較上年支出數(shù)減少4.8萬元，主要原因是維修費用較去年減少。公務接待費36.48萬元，主要用于接待相關市級部門到我區(qū)督查、檢查、指導信訪穩(wěn)定工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數(shù)減少33.52萬元，較上年支出數(shù)減少22.66萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待302批次，3,039人。2017年本部門人均接待費120.05元，車均維護費4.55萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出29.66萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、培訓費、公務車運行維護費等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，都屬于一般公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額4.77萬元，其中：政府采購貨物支出4.77萬元。主要用于采購電腦及視頻設備。
（四）預算績效管理情況說明。
2017年，區(qū)信訪辦通過規(guī)范預算支出管理，不斷完善內(nèi)部控制制度，全年整體支出管理情況有所改善，整體支出績效如下：
1、預算執(zhí)行評價。全年一般公共預算撥款為1061.5萬元，指標實際執(zhí)行1140.01萬元，增加預算6.8%。
2、社會效益評價。一是全區(qū)信訪結構更加優(yōu)化。全年受理的信訪事項中，來信、來訪和網(wǎng)上信訪分別占總量的16.44%、35.12%、48.44%；網(wǎng)上信訪同比上升81.37%，呈現(xiàn)出群眾走訪下降，來信和網(wǎng)上信訪上升的良好態(tài)勢。二是群眾信訪秩序明顯好轉，信訪基礎業(yè)務更加規(guī)范。2017年，群眾信訪事項及時受理率、按期辦結率均達100%，滿意度評價參評率達77.48%，其中對責任單位滿意度達99.06%、對信訪機構滿意度達99.71%。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：40661196
