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　　一、單位基本情況

　　（一）職能職責(zé)。長壽區(qū)信訪辦公室主要負(fù)責(zé)落實國家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織給區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電、網(wǎng)上信訪、接待來訪；負(fù)責(zé)處理區(qū)委、區(qū)政府及領(lǐng)導(dǎo)同志和市信訪辦交辦的信訪事項；綜合協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項，協(xié)調(diào)處理群眾到非接待場所的上訪行為；負(fù)責(zé)全區(qū)信訪法治化、專業(yè)化、信息化建設(shè)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置。長壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個科室（即：綜合科、信息科、接訪科、群工科、信訪穩(wěn)定科、）及一個事業(yè)單位（長壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心），全辦現(xiàn)有在職人員18人（其中行政人員15人，事業(yè)人員3人），退休人員8人，臨聘人員6人，駕駛員2人（臨時工）。

　　二、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　1.總體情況。本部門2018年度收入總計934.82萬元，支出總計934.82萬元。收支較上年決算數(shù)減少224.24萬元、下降19.35%，主要原因是信訪事務(wù)支出減少。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
　　本部門2018年度財政撥款收入915.77萬元，較上年決算數(shù)減少150.83萬元，減少14.1%。較年初預(yù)算數(shù)增加189.02萬元，增長26%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項經(jīng)費支出預(yù)算。
　　本部門2018年度財政撥款支出934.82萬元，較上年決算數(shù)減少205.19萬元，減少21.94%。較年初預(yù)算數(shù)增加208.07萬元，增長28.63%。

　　本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出827.37萬元，占88.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加208.07萬元，主要原因是維穩(wěn)專項經(jīng)費增加及人員增資調(diào)資增加；社會保障和就業(yè)支出51.06萬元，占5.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.8萬元，主要原因是人員增加及養(yǎng)老保險補繳費用增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.01萬元，占2.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.08萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
　　本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出391.24萬元。其中：人員經(jīng)費298.74萬元，較上年增加14.58萬元，主要原因是增資調(diào)資。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費62.78萬元，較上年增加33.12萬元，主要原因是工會經(jīng)費、辦公經(jīng)費增加及物價上漲原因造成，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、勞務(wù)費、郵電費、工會經(jīng)費等。

　　三、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
　　2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計31.45萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少58.55萬元，較上年支出數(shù)減少14.12萬元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是公車改革后，我辦嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本有所下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
　　公務(wù)車運行維護費7.94萬元，主要用于維穩(wěn)處理突發(fā)事件出行、機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.06萬元，,較上年支出數(shù)減少1.15萬元，主要原因是維修費用較去年減少。公務(wù)接待費23.51萬元，主要用于接待相關(guān)市級部門到我區(qū)督查、檢查、指導(dǎo)信訪穩(wěn)定工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少51.49萬元，較上年支出數(shù)減少12.97萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
　　2018年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待213批次，2350人次。2018年本部門人均接待費100元，車均維護費3.97萬元。

　　四、其他需要說明的事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出62.78萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加33.12萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
　　（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額45.82萬元，其中：政府采購貨物支出45.82萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購辦公用電腦、打印機及耗材。

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明。

　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對1個項目開展了績效自評，涉及資金453萬元。從評價情況來看，基本達(dá)到績效管理的要求，評價的項目為常年性專項支出。

　　五、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在內(nèi)。
　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
　　（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
　　六、決算公開聯(lián)系方式。

　　本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：40661196