国产精品人人爽人人做,2021国产精品,中出中文字幕在线,国产区成人综合色在线

長(zhǎng)壽區(qū)應(yīng)急管理局

2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

??一、部門(mén)基本情況

??（一）職能職責(zé)

??主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃；指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度；配合完善全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)我區(qū)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作；統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接；銜接駐長(zhǎng)武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作；統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對(duì)區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織，指導(dǎo)街鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)；負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配中央、市級(jí)劃撥及區(qū)級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門(mén)及街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)安委會(huì)日常工作；按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；依法組織開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作；參與應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作；制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出區(qū)級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制區(qū)級(jí)救災(zāi)物資品種目錄，并貫徹執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作等。

??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

??重慶市長(zhǎng)壽區(qū)應(yīng)急管理局為重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)辦公室、危化科、綜合科、工貿(mào)科、宣教科、非煤礦山科、防火科、綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科九個(gè)科室；下設(shè)長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、長(zhǎng)壽區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、防汛抗旱協(xié)調(diào)中心、搶險(xiǎn)救援中心、地震觀測(cè)站、突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心6個(gè)下屬事業(yè)單位。

??（三）單位構(gòu)成。我單位為一級(jí)預(yù)算單位。

??（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)應(yīng)急管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區(qū)應(yīng)急局）是區(qū)政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。本部門(mén)堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于應(yīng)急管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。我單位財(cái)務(wù)工作延續(xù)之前的管理模式，在區(qū)財(cái)政的指導(dǎo)下進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整。

??二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

??（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

??1.總體情況。2019年度收入總計(jì)2,024.88萬(wàn)元，支出總計(jì)2,024.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加12,159.05萬(wàn)元、增長(zhǎng)85.72%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé)，項(xiàng)目開(kāi)支和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

??2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1,990.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12,142.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.91%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé)，項(xiàng)目開(kāi)支和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入1,990.79萬(wàn)元，占100.00%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.08萬(wàn)元。

??3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1,877.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12,272.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.73%，主要原因是新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé)，項(xiàng)目開(kāi)支和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出859.72萬(wàn)元，占45.79%；項(xiàng)目支出1,017.61萬(wàn)元，占54.21%。

??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加113.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)332.95%，主要原因是2019年12月下達(dá)一筆中央自然災(zāi)害資金（抗旱救災(zāi)），按照使用方案該筆資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年使用。

??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,024.88萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12,159.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.72%。主要原因是新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé)，項(xiàng)目開(kāi)支和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,990.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加517.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.63%。主要原因是新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé)，項(xiàng)目開(kāi)支和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加669.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.66%。主要原因是年中追加安排專(zhuān)項(xiàng)資金及中央專(zhuān)項(xiàng)資金669.40萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.08萬(wàn)元。

??2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,877.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加647.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.65%。主要原因是主要原因是新承擔(dān)了建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作等職能職責(zé)，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加555.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.07%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)調(diào)整，年中追加預(yù)算。

??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加113.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)332.95%，主要原因是2019年12月下?lián)芤还P中央自然災(zāi)害資金（抗旱救災(zāi)），按照使用方案，該筆資金結(jié)轉(zhuǎn)至2020年使用。

??4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

??（1）教育支出3.48萬(wàn)元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.29%，主要原因是根據(jù)實(shí)際教育培訓(xùn)安排，本年度教育培訓(xùn)費(fèi)用降低。

??（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出89.26萬(wàn)元，占4.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，單位人員增加，用于社會(huì)保障的開(kāi)支增加。

??（3）衛(wèi)生健康支出36.26萬(wàn)元，占1.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.57%，主要原因是主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，單位人員增加，用于保障人員衛(wèi)生健康支出增加。

??（4）節(jié)能環(huán)保支出10.00萬(wàn)元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是根據(jù)工作開(kāi)展的實(shí)際情況，增加節(jié)能環(huán)保支出。?

??（5）資源勘探信息等支出6.00萬(wàn)元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是支出結(jié)轉(zhuǎn)的資源勘探信息支出。

??（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,696.44萬(wàn)元，占90.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加518.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.00%，主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。

??（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出859.72萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)680.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加166.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.49%，主要原因是因單位機(jī)構(gòu)改革，人員增加較多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金及其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)179.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加41.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.82%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員增加較多，包括行政及事業(yè)人員。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)、郵電費(fèi)、交通補(bǔ)助、勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

??本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

???三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

??2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.79萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.01萬(wàn)元，下降41.86%，主要原因如下：一是嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定精神”和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我局嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.41%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，單位承擔(dān)的職能職責(zé)和對(duì)接的業(yè)務(wù)處室增加，公車(chē)出行檢查、對(duì)公接待相應(yīng)增加。

??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

??本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

??本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

??公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.84萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法檢查、應(yīng)急機(jī)要通信等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.66萬(wàn)元，下降25.13%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)儉，外出派車(chē)合理化。較上年支出數(shù)增加4.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.88%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，單位承擔(dān)的職能職責(zé)增加（森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作）。公車(chē)出行檢查頻率大幅增加，車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)有所增加。

??公務(wù)接待費(fèi)7.95萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)家或市級(jí)有關(guān)單位到我區(qū)檢查指導(dǎo)、調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.35萬(wàn)元，下降62.68%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)儉的要求，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，接待費(fèi)用有所減少。較上年支出數(shù)增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.19%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革后職能職責(zé)的變化，我單位對(duì)接的業(yè)務(wù)科室增多，接待頻次有所增加。

??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

??2019年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待125批次1,050人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)75.75元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.31萬(wàn)元。

??四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

??2019年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支日常辦公、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)、郵電費(fèi)、交通補(bǔ)助、物業(yè)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加41.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.82%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，單位承擔(dān)的職能職責(zé)增加，單位人員增加，用于日常開(kāi)支的日常辦公、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加較多。

??此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，單位組織的會(huì)議次數(shù)有所增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出3.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.77%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，單位組織的培訓(xùn)次數(shù)和單位人員參加培訓(xùn)次數(shù)有所增加。

??（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

??（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

??2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額70.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出46.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.05萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.60%。主要用于采購(gòu)辦公用電腦、宣傳服務(wù)、法律顧問(wèn)服務(wù)等。

??五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

??（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

??根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金1031.07萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位涉及的項(xiàng)目均按照績(jī)效管理要求進(jìn)行開(kāi)展，未發(fā)現(xiàn)存在違紀(jì)違規(guī)行為。項(xiàng)目績(jī)效管理得當(dāng)，項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

??（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

??勸導(dǎo)站項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：按照年初設(shè)定目標(biāo)開(kāi)展工作，已全部達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為109.97萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為109.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%。主要產(chǎn)出和效果：一是建設(shè)勸導(dǎo)站20個(gè)，二是實(shí)現(xiàn)全年農(nóng)村道路未發(fā)生重大及以上事故。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是因農(nóng)村人口結(jié)構(gòu)形勢(shì)，勸導(dǎo)站人員普遍年齡偏大，二是因經(jīng)費(fèi)有限，暫未能為勸導(dǎo)員購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。下一步改進(jìn)措施：一是加大對(duì)勸導(dǎo)員的培訓(xùn)，提升思想素質(zhì)；二是加大對(duì)勸導(dǎo)員的安全監(jiān)管，保障勸導(dǎo)站運(yùn)行有效。

??（勸導(dǎo)站項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件）

??六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

??（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

??（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

??（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

??（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

??（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：行政中心六家聯(lián)建樓402室（區(qū)應(yīng)急局辦公室），聯(lián)系電話：40241136

?

?