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重慶市長壽區(qū)應(yīng)急管理局

2020年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職責(zé)包括：

1.?負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。

2.?擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3.?指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度。

4.?配合完善全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)我區(qū)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.?組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.?統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進(jìn)指揮平臺對接；銜接駐長武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.?統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應(yīng)急救援隊伍業(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)的指導(dǎo)和管理的協(xié)調(diào)組織，指導(dǎo)街鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.?負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.?指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.?組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區(qū)級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.?依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門及街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔(dān)區(qū)安委會日常工作。

12.?按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.?依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.?參與應(yīng)急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

15.?制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)提出區(qū)級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災(zāi)物資品種目錄，并貫徹執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作等。

16.?負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.?完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)應(yīng)急管理局為重慶市長壽區(qū)人民政府工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、危化科、綜合協(xié)調(diào)科、工貿(mào)科、宣教科、綜合減災(zāi)科、政策法規(guī)科、救援協(xié)調(diào)科、救災(zāi)和物資保障科九個科室；下設(shè)長壽區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊、長壽區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心、長壽區(qū)防汛抗旱協(xié)調(diào)中心、長壽區(qū)搶險救援中心、長壽區(qū)地震觀測站、長壽區(qū)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心6個下屬事業(yè)單位。

（三）機構(gòu)改革情況

2020年重慶市長壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊更名為重慶市長壽區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊。

（四）單位構(gòu)成

我單位為一級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計 2937.52萬元，支出總計2007.48萬元。收入較上年決算數(shù)增加912.64萬元、增長45.07%，支出較上年決算數(shù)減少17.4萬元、下降 0.009%，主要原因是因2020年全區(qū)自然災(zāi)害防治形勢嚴(yán)峻，國家、市級下達(dá)自然災(zāi)害防治、救災(zāi)和恢復(fù)重建資金增長較多。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2020年度收入合計2827.97萬元，較上年決算數(shù)增加803.09萬元、增長39.66%，主要原因是因2020年全區(qū)自然災(zāi)害防治形勢嚴(yán)峻，國家、市級下達(dá)自然災(zāi)害防治、救災(zāi)和恢復(fù)重建資金增長較多。其中，財政撥款收入2827.97萬元，占100%，此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.55萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計2007.48萬元，較上年決算數(shù)減少17.4萬元、下降 0.009%，主要原因是因2020年自然災(zāi)害專項資金下達(dá)時間較晚，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)到2021年使用，支出數(shù)較去年下降。其中：基本支出 1055.47萬元，占52.58%；項目支出952.01萬元，占47.42%。此外，結(jié)余分配930.04萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余930.04萬元，較上年決算數(shù)增加820.49萬元、增長86.65%，主要原因是因2020年自然災(zāi)害防治專項資金下達(dá)時間較晚，按照使用計劃結(jié)轉(zhuǎn)至2021年使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計 2937.52萬元、2007.48萬元。與2019年相比，財政撥款收入增加912.64萬元，增長45.07%，支出減少17.4萬元，減少0.0086%萬元。主要原因是因2020年全區(qū)自然災(zāi)害防治形勢嚴(yán)峻，國家、市級下達(dá)自然災(zāi)害防治、救災(zāi)和恢復(fù)重建資金增長較多，故收入增加幅度較大。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2827.97萬元，較上年決算數(shù)增加837.18萬元，增長42.05%。主要原因是因2020年全區(qū)自然災(zāi)害防治形勢嚴(yán)峻，國家、市級下達(dá)自然災(zāi)害防治、救災(zāi)和恢復(fù)重建資金增長較多。較年初預(yù)算數(shù)增加1155.56萬元，增長69.1%。主要原因是2020年下達(dá)自然災(zāi)害防治、救災(zāi)和恢復(fù)重建資金增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余930.04萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2007.48萬元，較上年決算數(shù)增加130.15萬元，增長6.9%。主要原因是因2020年全區(qū)自然災(zāi)害防治形勢嚴(yán)峻，國家、市級下達(dá)自然災(zāi)害防治、救災(zāi)和恢復(fù)重建資金增長較多。較年初預(yù)算數(shù)增加225.52萬元，增長12.66%。主要原因是因2020年全區(qū)自然災(zāi)害防治形勢嚴(yán)峻，國家、市級下半年下達(dá)自然災(zāi)害防治、救災(zāi)和恢復(fù)重建資金增長較多，故較年初預(yù)算數(shù)增加較多。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余930.04萬元，較上年決算數(shù)增加820.49萬元，增長748.96%，主要原因是2020年下達(dá)自然災(zāi)害防治、救災(zāi)和恢復(fù)重建資金按照使用計劃，結(jié)轉(zhuǎn)部分資金至2021年使用。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1055.47萬元。其中：人員經(jīng)費798.49萬元，較上年決算數(shù)增加118.35萬元，增長17.4%，主要原因是因人員增加，工資、津貼補貼等人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及其他社會保障繳費等。公用經(jīng)費221.41萬元，較上年決算數(shù)增加41.83萬元，增長23.29%，主要原因是因進(jìn)一步建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量等工作的需要，日常公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、租賃費、郵電費、交通補助、勞務(wù)費和委托業(yè)務(wù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計29.33萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少32.67萬元，下降52.69%，主要原因如下：一是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。二是我局嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，合理優(yōu)化派車，公車運行維護(hù)成本下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，接待費較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加1.54萬元，增加5.5%，主要原因是因本年度國家、市級專項檢查以及專家指導(dǎo)服務(wù)頻次增加，接待費等有所上升，支出數(shù)較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費 19.15萬元，主要用于執(zhí)法檢查、應(yīng)急機要通信等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.85萬元，下降36.17%，主要原因是按照厲行節(jié)儉要求，外出派車合理化。較上年支出數(shù)減少0.69萬元，下降3.5?%，主要原因是按照厲行節(jié)儉要求，外出派車合理化。

公務(wù)接待費10.18萬元，主要用于接待國家或市級有關(guān)單位到我區(qū)檢查指導(dǎo)、調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.82萬元，下降68.19%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)儉的要求，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，接待費用較預(yù)算有所減少。較上年支出數(shù)增加2.23萬元，增長28.05%，主要原因是本年度國家、市級專項檢查以及專家指導(dǎo)專項服務(wù)頻次增加，導(dǎo)致接待費增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待180批次，1500人，其中：國內(nèi)外事接待180批次，1500人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費67.87元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.83萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出221.41萬元，比2019年度增加41.83萬元，增長23.29%，主要原因是因新辦公區(qū)域建設(shè)的需要，單位物業(yè)費增加，同時單位人員增加，用于日常開支的日常辦公等費用增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支日常辦公、工會經(jīng)費、租賃費、郵電費、交通補助、物業(yè)費、車輛運行維護(hù)費等。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。本年度培訓(xùn)費支出5.06萬元，較上年決算數(shù)增加1.8萬元，增長55.21%，主要原因是本年度組織的執(zhí)法培訓(xùn)和自然災(zāi)害防治培訓(xùn)次數(shù)有所增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額69.72萬元，其中：政府采購貨物支出21.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出48.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.34萬元，占政府采購支出總額的77.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.14萬元，占政府采購支出總額的71.92%。 ??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效評價，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項，涉及資金1447萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效目標(biāo)自評結(jié)果匯總?cè)缦拢?/span>

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（三）重點評價結(jié)果

2020年度我單位無重點評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

重慶市長壽區(qū)行政中心六家聯(lián)建樓402室（區(qū)應(yīng)急局辦公室），聯(lián)系電話：40241136。