| [ 索引號 ] | 11500221MB1806137Y/2023-00065 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)應急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)應急管理局2022年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.?負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.?擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定，組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃。貫徹落實相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章，執(zhí)行相關規(guī)程和地方標準。
3.?指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
4.?配合完善全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責我區(qū)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.?組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
6.?統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐長武警部隊參與應急救援工作。
7.?統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，負責區(qū)委區(qū)政府對區(qū)綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設、隊伍建設的指導和管理的協(xié)調(diào)組織，指導街鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。
8.?負責消防工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
9.?指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.?組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區(qū)級救災款物并監(jiān)督使用。
11.?依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關部門及街鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔區(qū)安委會日常工作。
12.?按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.?依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.?參與應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
15.?制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災物資品種目錄，并貫徹執(zhí)行相關標準。會同區(qū)級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度，負責區(qū)級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達動用指令。
16. 負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作等。
17.?完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
區(qū)應急局設下列內(nèi)設機構：辦公室（規(guī)劃財務科），危險化學品安全監(jiān)督管理科（行政審批科），安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科，工貿(mào)安全監(jiān)督管理科，宣傳教育科，綜合減災科，政策法規(guī)科，救援協(xié)調(diào)科（科技及信息化科），救災和物資保障科9個科室；下設重慶市長壽區(qū)應急管理綜合行政執(zhí)法支隊，重慶市長壽區(qū)防汛抗旱協(xié)調(diào)中心，重慶市長壽區(qū)安全生產(chǎn)應急救援指揮中心，重慶市長壽區(qū)地震地質(zhì)災害應急協(xié)調(diào)中心，重慶市長壽區(qū)搶險救援中心，重慶市長壽區(qū)突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心（按原管理模式由區(qū)氣象局統(tǒng)一管理）6個二級單位。
（三）單位構成
?本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.?總體情況。2022年度收入總計2,334.19萬元，支出總計2,334.19萬元。收支較上年決算數(shù)減少837.07萬元,下降26.4%，主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產(chǎn)考核獎項目經(jīng)費以及人員和項目經(jīng)費壓減等。
2.?收入情況。2022年度收入合計2,334.19萬元，較上年決算數(shù)減少297.13萬元，下降11.3%，主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產(chǎn)考核獎項目經(jīng)費以及人員和項目經(jīng)費壓減等。
3.?支出情況。2022年度支出合計2,334.19萬元，較上年決算減少837.07萬元，下降26.4%，主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產(chǎn)考核獎項目經(jīng)費以及人員和項目經(jīng)費壓減等。其中：基本支出1,206.96萬元，占51.7%；項目支出1,127.23萬元，占48.3%。
4.?結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,334.19萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少837.07萬元，下降26.4%。主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產(chǎn)考核獎項目經(jīng)費以及人員和項目經(jīng)費壓減等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.?收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,334.19萬元，較上年決算數(shù)減少297.13萬元，下降11.3%。主要原因是2022年度安全生產(chǎn)考核獎項目經(jīng)費壓減等。較年初預算數(shù)減少314.10萬元，下降11.9%。主要原因是2022年度安全生產(chǎn)考核獎項目經(jīng)費以及人員和項目經(jīng)費壓減，并嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.?支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,334.19萬元，較上年決算數(shù)減少837.07萬元，下降26.4%。主要原因是2021年含有年初結轉和結余資金539.94萬元，結轉和結余資金已于2021年使用完畢，2022年度安全生產(chǎn)考核獎項目經(jīng)費以及人員和項目經(jīng)費壓減等。較年初預算數(shù)減少314.10萬元，下降11.9%。主要原因是2022年度安全生產(chǎn)考核獎項目經(jīng)費以及人員和項目經(jīng)費壓減，并嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制經(jīng)費。
3.?結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余。
4.?比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出125.20萬元，占5.4%，較年初預算數(shù)增加11.15萬元，增長9.8%，主要原因是新增人員、人員晉升、晉級晉檔等增資調(diào)資后社會保障繳費增加。
（2）衛(wèi)生健康支出80.60萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)增加33.57萬元，增長71.4%，主要原因是新增人員、人員晉升、晉級晉檔等增資調(diào)資后社會保障繳費增加。
（3）住房保障支出50.94萬元，占2.2%，較年初預算數(shù)增加5.88萬元，增長13%，主要原因是新增人員、人員晉升、晉級晉檔等增資調(diào)資后社會保障繳費增加。
（4）災害防治及應急管理支出2,077.44萬元，占89%，較年初預算數(shù)減少359.35萬元，下降14.7%，主要原因是2022年度安全生產(chǎn)考核獎項目經(jīng)費以及人員和項目經(jīng)費壓減等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,206.96萬元。其中：人員經(jīng)費1,031.56萬元，較上年決算數(shù)增加34.67萬元，增長3.5%，主要原因是新增人員、人員晉升、晉級晉檔等增資調(diào)資后社會保障繳費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及其他社會保障繳費等。公用經(jīng)費175.40萬元，較上年決算數(shù)減少38.95萬元，下降18.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、福利費、郵電費、交通補助、勞務費和委托業(yè)務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.22萬元，較年初預算數(shù)減少44.28萬元，下降69.73%，主要原因：一是嚴格落實中央“八項規(guī)定精神”和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，規(guī)范公車管理，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少12.94萬元，下降40.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費用支出。?
公務車運行維護費6.96萬元，主要用于安全檢查、應急救援、自然災害防治等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少15.54萬元，下降69.07%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，規(guī)范公車管理，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少12.74萬元，下降64.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，規(guī)范公車管理，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費12.25萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少8.75萬元，下降41.67%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.20萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待224批次1346人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費91.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.60萬元，較上年決算數(shù)減少1.92萬元，下降76.2%，主要原因是受2022年疫情影響，本年度線下會議頻率降低所致。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.22萬元，下降100%，主要原因是受2022年疫情影響，本年度線下培訓次數(shù)降低所致。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出175.40萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支日常辦公、工會經(jīng)費、租賃費、郵電費、交通補助、物業(yè)費、車輛運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少38.95萬元，下降18.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約要求，從嚴控制運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額55.98萬元，其中：政府采購貨物支出55.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額55.98萬元，占政府采購支出總額的100%。主要是按照《應急管理部關于印發(fā)<應急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標準（試行）>的通知》的要求，為各街鎮(zhèn)及功能區(qū)應急機構配備行政執(zhí)法裝備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和13個項目開展了績效自評，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金1127.23萬元，其中，重點專項4個，涉及資金402.31萬元；一般性項目9個，涉及資金724.92萬元。
（二）績效自評結果
1.?績效目標自評表
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效目標自評表》）。
2.?關于績效自評結果的說明
2022 年我局部門整體支出績效自評結果良好，全年基本支出保證了部門的正常運轉，項目支出保障了重點工作的開展；除地震觀測站運行維護費、危險化學品建設項目審查及專家指導服務隱患排查2個項目支付指標未完成支付，其余項目完成情況良好。2023年將繼續(xù)加快預算資金執(zhí)行進度，確保切實發(fā)揮財政資金使用效益。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市長壽區(qū)應急管理局辦公室，023-40246188。
