[ 索引號 ] | 11500221MB1990106M/2023-00067 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)建設(shè)工程施工安全監(jiān)督站2022年度決算公開說明
一、部門(單位)基本情況
1.職能職責(zé):受區(qū)住建委委托,承擔(dān)全區(qū)房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程及建筑行業(yè)的安全監(jiān)督管理工作;檢查建筑從業(yè)人員是否持證上崗,查處無證上崗人員;監(jiān)督管理建筑安全防護(hù)用品及機(jī)械設(shè)備;統(tǒng)計、上報和參與調(diào)查處理建筑安全生產(chǎn)事故;對施工單位資質(zhì)和項目經(jīng)理資格提出安全審查意見;對施工單位安全生產(chǎn)許可進(jìn)行具體審查;完成區(qū)住建委交辦的其他工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
無內(nèi)設(shè)科室。
3.單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計394.76萬元,支出總計394.76萬元。收支較上年決算數(shù)減少5.34萬元、降低1.3%,主要原因是人員公用經(jīng)費減少。2022年初預(yù)算數(shù)407.16萬元,財政撥款支出394.76萬元。較年初預(yù)算減少支出12.4萬元、減少3%,主要原因是人員公用經(jīng)費減少。
2.收入情況。2022年度收入合計394.76萬元,較上年決算數(shù)減少5.34萬元、降低1.3%,主要原因是人員公用經(jīng)費減少。其中:財政撥款收入394.76萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計394.76萬元,較上年決算數(shù)減少5.34萬元、降低1.3%,主要原因是人員公用經(jīng)費減少。其中:基本支出394.76萬元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計394.76萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少5.34萬元,降低1.3%。主要原因是人員公用經(jīng)費減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入合計394.76萬元,收入較上年決算數(shù)減少5.34萬元、降低1.3%,主要原因是人員公用經(jīng)費減少。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計394.76萬元。支出較上年決算數(shù)減少5.34萬元、降低1.3%,主要原因是人員公用經(jīng)費減少。2022年初預(yù)算數(shù)407.16萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出394.76萬元。較年初預(yù)算減少支出12.4萬元、減少3%,主要原因是人員公用經(jīng)費減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出387.92萬元。其中:人員經(jīng)費317.06萬元,較上年決算數(shù)減少0.86萬元,降低0.27%,主要原因是人員工資福利有變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費70.86萬元,較上年決算數(shù)減少11.32萬元,降低13.7%,主要原因是人員公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費?、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費、辦公設(shè)備購置等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計7.46萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.54萬元,下降32.18%,主要原因是主要原因是本著厲行節(jié)約精神減少開支。較上年支出數(shù)增加6.27萬元,增加526.89%,主要原因是公車?yán)吓f,維修費用增加;檢查力度加大,用車用油情況增多。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化,與上年持平。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化,與上年持平。
公務(wù)用車運行維護(hù)費7.46萬元,主要用于日常工地檢查、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.54萬元,下降32.18%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車使用管理,公務(wù)用車運行維護(hù)費有所下降。較上年支出數(shù)增加6.27萬元,增長526.89%,主要原因是公車?yán)吓f,維修費用增加;檢查力度加大,用車用油情況增多。
公務(wù)接待費0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元,下降100%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),較上年支出數(shù)減少0萬元,下降0%。(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門公務(wù)車保有量為2輛;車均維修、維護(hù)費3.73萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中:其他用車2輛。其他用車主要是用于一般公務(wù)。
(三)政府采購支出情況說明。無
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
據(jù)預(yù)算績效管理要求,我站對部門整體開展了績效自評,不涉及項目支出。
(二)績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人:胥洪雯;聯(lián)系電話:023-40886963。