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一、部門（單位）基本情況

1.職能職責(zé)：受區(qū)住建委委托，承擔(dān)全區(qū)房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作；依據(jù)國家、市有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查已受理監(jiān)督工程的建設(shè)參與各方主體的資質(zhì)條件、質(zhì)量行為及工程項(xiàng)目的質(zhì)量文件是否符合要求；對(duì)建設(shè)工程的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑節(jié)能等關(guān)鍵部位和主要材料、構(gòu)配件、預(yù)拌商品混凝土的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有影響工程質(zhì)量的問題時(shí)，有權(quán)采取責(zé)令整改、排除隱患、暫時(shí)停止施工等強(qiáng)制性措施，直到問題改正；對(duì)建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督；工程竣工后，及時(shí)向區(qū)住房城鄉(xiāng)建委報(bào)送監(jiān)督報(bào)告。內(nèi)容主要包括工程建設(shè)參與各方主體質(zhì)量行為的檢查結(jié)論，以及歷次抽查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及處理情況等。監(jiān)督報(bào)告必須真實(shí)、準(zhǔn)確；對(duì)違反建筑工程質(zhì)量相關(guān)法律法規(guī)的，責(zé)令整改，對(duì)不服從管理，又不整改的，上報(bào)區(qū)住房城鄉(xiāng)建委依法處理；參與有關(guān)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理和協(xié)調(diào)；完成區(qū)住建委交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

無內(nèi)設(shè)科室。

3.單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)614.56萬元，支出總計(jì)614.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加57.54萬元、增加10%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。2022年初預(yù)算數(shù)621.62萬元，財(cái)政撥款支出614.56萬元。較年初預(yù)算減少支出7.06萬元、減少1.1%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)614.56萬元，較上年決算數(shù)增加57.54萬元、增加10%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入614.56萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)614.56萬元，較上年決算數(shù)增加57.54萬元、增加10%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出614.56萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)614.56萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加57.54萬元、增加10%。主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)614.56萬元，收入較上年決算數(shù)增加57.54萬元、增加10%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)614.56萬元。支出較上年決算數(shù)增加57.54萬元、增加10%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。2022年初預(yù)算數(shù)621.62萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出614.56萬元。較年初預(yù)算減少支出7.06萬元、減少1.1%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出604.30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)497.87萬元，較上年決算數(shù)增加43.23萬元，增長(zhǎng)13.06%，主要原因是現(xiàn)有在編人員增加3人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)106.43萬元，較上年決算數(shù)增加23.53萬元，增長(zhǎng)37.73%，主要原因是人員增加、業(yè)務(wù)量增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)?、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置、公務(wù)車購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.79萬元，下降18.38%，主要原因是主要原因是本著厲行節(jié)約精神減少開支。較上年支出數(shù)增加21.98萬元，增加589.28%，主要原因是公車?yán)吓f，新增購置公務(wù)車1輛；檢查力度加大，用車用油情況增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化，與上年持平。

公務(wù)車購置費(fèi)17.98萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.65萬元，主要用于日常工地檢查、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.13萬元，增加19.21％，主要原因是9月新增購置一輛公務(wù)車，金額17.98萬元。較上年支出數(shù)增加21.98萬元，增長(zhǎng)589.28%，主要原因是公車?yán)吓f，新增購置公務(wù)車一輛；檢查力度加大，用車用油情況增多。

公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.82萬元，下降98.2％，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降50％。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門公務(wù)車保有量為3輛；車均維修、維護(hù)費(fèi)3.73萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：其他用車3輛。其他用車主要是用于一般公務(wù)。

（三）政府采購支出情況說明。無。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我站對(duì)部門整體開展了績(jī)效自評(píng)，不涉及項(xiàng)目支出。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：樊艷，聯(lián)系電話：023－40886963。