| [ 索引號 ] | 11500221MB1990106M/2023-00070 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)公共租賃住房管理所2022年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責保障性住房房源的驗收、接收和日常管理工作。
2.負責實施保障性住房的配租工作；并對已配租的保障性住房進行管理。
3.負責簽訂和履行保障性住房租賃合同，具體實施保障性住房的入住和清退；實施保障性住房的出售、回購；負責保障性住房的物業(yè)管理工作。
4.負責保障性住房和公房非住宅的經(jīng)營、資金管理、安全管理和其他收益管理，保障國有資產(chǎn)的保值增值。
5.協(xié)助辦理住房保障家庭的資格審查、年度復查；協(xié)助查處保障性住房違法行為。
6.負責管理原重慶市長壽區(qū)住房保障中心退休人員。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置。
無內(nèi)設科室。
（三）單位構成。
重慶市長壽區(qū)公共租賃住房管理所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,156.95萬元，支出總計1,156.95萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,156.95萬元，主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計1,156.95萬元，較上年決算數(shù)據(jù)增加1,156.95萬元，主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入1,156.95萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,156.95萬元，較上年決算增加1,156.95萬元，主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。其中：基本支出823.71萬元，占71.2%；項目支出333.25萬元，占28.8%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,156.95萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,156.95萬元。主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,156.95萬元，較上年決算數(shù)據(jù)增加1,156.95萬元，主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)減少229.20萬元，下降16.5%。主要原因是項目預算中公房稅費、維修等資金未完全使用。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,156.95萬元，較上年決算數(shù)增加1,156.95萬元。主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)減少229.20萬元，下降16.5%。主要原因是項目預算中公房稅費、維修等資金未完全使用。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。
4.比較情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出342.98萬元，占29.6%，較年初預算數(shù)增加5.83萬元，增長1.7% 。
（2）衛(wèi)生健康支出41.72萬元，占3.6%，較年初預算數(shù)減少2.31萬元，下降5.2%。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出401.42萬元，占34.7%，較年初預算數(shù)減少66.97萬元，下降14.3%，主要原因是公用經(jīng)費預算標準降低。
（4）住房保障支出370.84萬元，占32.1%，較年初預算數(shù)減少165.73萬元，下降30.9%，主要原因是項目預算中公房稅費、維修等資金未完全使用。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出823.71萬元。其中：人員經(jīng)費737.54萬元，較上年決算數(shù)增加737.54萬元，主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社會保險費等。公用經(jīng)費86.16萬元，較上年決算數(shù)增加86.16萬元，主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.90萬元，較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降5%，主要原因是未發(fā)生車輛維修支出。較上年支出數(shù)增加1.90萬元，主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置支出。
公務用車運行維護費1.90萬元，主要用于公車運行的油料費、過路費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降5%，主要原因是未發(fā)生車輛維修支出。較上年支出數(shù)增加1.90萬元，主要原因是本單位2022年度首次納入決算范圍，無上年決算數(shù)據(jù)。
本單位2022年度未發(fā)生公務接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位公務車保有量為1輛，車均維護費1.90萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛。
（三）政府采購支出情況說明。無。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，涉及項目支出333.25萬元。
（二）績效自評結果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：何力，聯(lián)系電話：023-40406639。
