| [ 索引號 ] | 11500221MB1990106M/2023-00026 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)住房資金管理中心 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
房屋專項資金的歸集、管理、使用和服務。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)住房資金管理中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)186.5?萬元，其中：一般公共預算撥款186.5?萬元。收入較去年增加186.5萬元，主要是一般公共預算撥款增加186.5萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)186.5?萬元，其中：一般公共服務支出173.5?萬元，教育支出0.97?萬元，社會保障和就業(yè)支出20.79萬元，衛(wèi)生健康支出8.13萬元，住房保障支出7.73?萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出148.88萬元。支出較去年增加186.5?萬元，主要是基本支出增加173.5?萬元，項目支出增加13?萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入186.5?萬元，一般公共預算財政撥款支出186.5萬元，比2022年增加186.5?萬元。其中：基本支出173.5萬元，比2022年增加173.5萬元，主要原因是2022年未納入財政預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出13?萬元，比2022年增加13萬元，主要原因是2022年未納入財政預算，主要用于物業(yè)專項維修資金的歸集使用等重點工作。
重慶市長壽區(qū)住房資金管理中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算4.6萬元，比2022年增加4.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0.1萬元，比2022年增加0.1萬元，主要原因是2022年分出獨立進行核算；公務用車運行維護費4.5萬元，比2022年增加4.5萬元，主要原因是2022年分出獨立進行核算。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、無政府采購情況。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款13萬元。其中：一般項目1個，涉及資金13萬元。
4、無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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