| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1990106M/2024-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)排水管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理規(guī)劃和年度計(jì)劃的實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行、污水處理廠運(yùn)行、排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)等工作。（三）負(fù)責(zé)城市雨污分流系統(tǒng)改造及污水排放口排查等工作。負(fù)責(zé)城市排水防澇相關(guān)工作。（四）完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)排水管理服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)805.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款105.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款700萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加了805.11萬元，主要是2024年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政預(yù)算管理。。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)805.11萬元，其中：教育支出0.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.95萬元，衛(wèi)生健康支出4.53萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出786.6萬元，住房保障支出4.47萬元。支出較去年增加了805.11萬元，主要是2024年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政預(yù)算管理。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.11萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.11萬元，比2023年增加了105.11萬元。其中：基本支出105.11萬元，比2023年增加了105.11萬元，主要是2024年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政預(yù)算管理。
重慶市長壽區(qū)排水管理服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出700萬元，主要是增加了工業(yè)污水處理費(fèi)補(bǔ)助。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，比2023年增加了0.5萬元，主要是2024年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，單獨(dú)進(jìn)行財(cái)政預(yù)算管理。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政政府性基金預(yù)算700萬元。其中：重點(diǎn)性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金700萬元。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表和部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表見附件。
4.無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：閔睿 ???????????聯(lián)系方式：023-40896327）
