| [ 索引號 ] | 11500221MB1990106M/2024-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)住房資金管理中心2024年單位預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
房屋專項資金的歸集、管理、使用和服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)住房資金管理中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)203.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款203.27萬元。收入較去年增加16.77萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加16.77萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)203.27?萬元，其中：一般公共服務(wù)支出186.37萬元，教育支出1.02?萬元，社會保障和就業(yè)支出21.64萬元，衛(wèi)生健康支出8.48萬元，住房保障支出8.16萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.96萬元。支出較去年增加16.77萬元，主要是基本支出增加12.87萬元，項目支出增加3.9萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入203.27萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出203.27萬元，比2023年增加16.77萬元。其中：基本支出186.37萬元，比2023年增加12.87萬元，主要原因是2023年有2名職工晉升職稱，在職職工的工資增資調(diào)資，增加的預(yù)算主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出16.9?萬元，比2023年增加3.9萬元，主要原因是2024年因業(yè)務(wù)需要，維修資金系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)增加3.9萬元，用于保障物業(yè)專項維修資金的歸集使用。
重慶市長壽區(qū)住房資金管理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，比2023年減少0.6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是2023年公務(wù)接待費(fèi)未使用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是財政預(yù)算調(diào)整。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、無政府采購情況。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款16.9萬元。其中：一般項目1個，涉及資金16.9萬元。
4、無國有資產(chǎn)占有使用情況。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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