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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

單位現(xiàn)行的職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保障性住房房源的驗(yàn)收、接收和日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房的配租工作；并對(duì)已配租的保障性住房進(jìn)行管理。

3、負(fù)責(zé)簽訂和履行保障性住房租賃合同，具體實(shí)施保障性住房的入住和清退；實(shí)施保障性住房的出售、回購(gòu)；負(fù)責(zé)保障性住房的物業(yè)管理工作。

4、負(fù)責(zé)保障性住房和公房非住宅的經(jīng)營(yíng)、資金管理、安全管理和其他收益管理，保障國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

5、協(xié)助辦理住房保障家庭的資格審查、年度復(fù)查；協(xié)助查處保障性住房違法行為。

6、負(fù)責(zé)管理原重慶市長(zhǎng)壽區(qū)住房保障中心退休人員。

7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公共租賃住房管理所。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1438.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1438.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加21.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加66.6萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1438.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出324.34萬元，衛(wèi)生健康支出43.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出473.04萬元，住房保障支出594.04萬元。支出較去年增加21.84萬元，主要是基本支出增加71.74萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1438.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1438.41萬元，比2023年增加21.84萬元。其中：基本支出868.41萬元，比2023年增加71.74萬元，主要原因是人員增加2人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出570萬元，比2023年減少49.9萬元，主要原因是臨聘人員減少4人，主要用于直管公房維修維護(hù)等重點(diǎn)工作。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公共租賃住房管理所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2023年減少0.5萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款570萬元。其中：一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金570萬元，無重點(diǎn)項(xiàng)目。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年未安排購(gòu)買車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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