| [ 索引號 ] | 009303761/2019-03625 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-10-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-11-04 |
重慶市長壽區(qū)招商投資促進局2018年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨中央國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。負責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作。
2.負責(zé)組織研究國（境）內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策。組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和統(tǒng)籌市區(qū)招商投資促進政策及措施并組織實施。
3.負責(zé)制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區(qū)內(nèi)外資招商項目庫，統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目。
4.負責(zé)宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點招商項目。組織開展與市內(nèi)外、國（境）內(nèi)外大型企業(yè)和知名機構(gòu)的投資促進戰(zhàn)略合作。
5.負責(zé)推動與市外、國（境）外有關(guān)地區(qū)、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。
6.融入全市招商投資促進工作網(wǎng)絡(luò)體系。建立產(chǎn)業(yè)招商專家?guī)旌椭菐炻?lián)盟。建立全區(qū)招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)。
7.負責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。建立招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機制，規(guī)范招商引資秩序。
8.負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進隊伍建設(shè)。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
10.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會有關(guān)職責(zé)分工。重慶市長壽區(qū)招商投資促進局負責(zé)利用內(nèi)資、區(qū)域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目協(xié)調(diào)推進相關(guān)工作；重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會按職責(zé)承擔(dān)政府間的區(qū)域合作、推動區(qū)域一體化發(fā)展等方面工作。
（2）與重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會有關(guān)職責(zé)分工。重慶市長壽區(qū)招商投資促進局統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)實施國家對外援助業(yè)務(wù)工作；重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會負責(zé)對接市級有關(guān)部門，具體承擔(dān)全區(qū)實施國家對外援助業(yè)務(wù)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
1.辦公室。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)機關(guān)黨政事務(wù)和議定事項督查督辦；負責(zé)資產(chǎn)財務(wù)和組織人事管理；負責(zé)機關(guān)文秘、機要保密及機關(guān)印章管理；負責(zé)局機關(guān)黨的建設(shè)和意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的日常事務(wù)。負責(zé)全區(qū)招商投資促進工作的督辦、督查和協(xié)調(diào)工作。負責(zé)重大招商接待活動、機關(guān)綜合性會議組織及會務(wù)工作；負責(zé)政務(wù)信息、信訪、綜合治理、精神文明建設(shè)、愛國衛(wèi)生、群團等日常工作。
2.綜合效能科。牽頭負責(zé)全區(qū)招商投資促進的考核評價工作。參與重大招商項目實施情況的督察督辦。負責(zé)匯總分析、跟蹤管理、通報發(fā)布全區(qū)招商投資促進目標(biāo)任務(wù)完成情況及工作動態(tài)信息。負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進局隊伍建設(shè)，組織實施人員培訓(xùn)工作。負責(zé)建立全區(qū)招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)。負責(zé)全局綜合性材料起草，完成全區(qū)階段性工作。
3.規(guī)劃促進科。負責(zé)組織擬訂全區(qū)招商投資促進發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進政策措施并組織實施。負責(zé)擬訂全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。負責(zé)研究國內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策，提出對策和建議。負責(zé)建立產(chǎn)業(yè)招商專家?guī)旌椭菐炻?lián)盟。負責(zé)統(tǒng)籌管理全區(qū)內(nèi)外資招商項目、收集、篩選和確定區(qū)級重點招商項目，協(xié)調(diào)推進區(qū)級重大招商項目。落實區(qū)縣、市級部門和相關(guān)平臺招商投資促進協(xié)同聯(lián)動工作機制。落實市級招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機制，規(guī)范區(qū)內(nèi)招商引資秩序，對違反產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和招商引資秩序的事件提出處理意見和建議。負責(zé)全區(qū)利用內(nèi)資的管理工作。負責(zé)區(qū)域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目協(xié)調(diào)推進及貿(mào)易促進有關(guān)工作。
4.招商合作科。負責(zé)統(tǒng)籌開展內(nèi)外資重點項目的招商引資工作。負責(zé)建設(shè)招商投資網(wǎng)絡(luò)，宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目。負責(zé)協(xié)調(diào)、組織、舉辦本區(qū)重大招商投資促進活動。負責(zé)組織區(qū)內(nèi)有關(guān)平臺、企業(yè)參加國內(nèi)大型展會及其宣傳推介工作。負責(zé)推進與市內(nèi)外、國（境）內(nèi)外大型企業(yè)和知名機構(gòu)的投資促進戰(zhàn)略合作。負責(zé)推動與市外、國（境）外有關(guān)地區(qū)、國家及國際組織的經(jīng)濟交流與合作。負責(zé)聯(lián)系局駐點聯(lián)絡(luò)處。
（三）單位構(gòu)成。重慶市長壽區(qū)招商投資促進局是區(qū)政府工作部門，為正處級。
（四）機構(gòu)改革情況。按照重慶市機構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機構(gòu)改革，對此專門說明如下：目前，我單位已經(jīng)完成機構(gòu)改革工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度收入總計3，853.76萬元，支出總計3，853.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加784.49萬元、增長25.56%，主要原因是今年兌現(xiàn)上年未能撥出專項經(jīng)費。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計3，110.82萬元，較上年決算增加647.23萬元，增長26.27%，主要原因是本年安排上級下達專款比去年多。其中：財政撥款收入3，029.57萬元，占97.39%；其他收入81.25萬元，占2.61%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余742.94萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計3，415.26萬元，較上年決算數(shù)增加1，113.21萬元，增長48.36%，主要原因是今年兌現(xiàn)上年未能撥出專項經(jīng)費。其中：基本支出319.43萬元，占9.35%；項目支出3，095.83萬元，占90.65%；
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余438.50萬元，較上年決算數(shù)減少328.72萬元，下降42.85%，主要原因是加強了預(yù)算管理，收回部分專項結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3，029.57萬元，較上年決算數(shù)增加794.44萬元，增長35.54%。主要原因是本年安排上級下達專款比去年多。較年初預(yù)算數(shù)增加2，585.21萬元，增長581.78%。主要原因是年中根據(jù)長財經(jīng)發(fā)〔2018〕33號下達第十二屆中國（重慶）國際投資暨全球采購會參展經(jīng)費91.4萬元；根據(jù)長財經(jīng)發(fā)〔2018〕39號、渝財產(chǎn)業(yè)〔2018〕110號下達承接加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移專項資金1071萬元；根據(jù)長財經(jīng)發(fā)〔2018〕90號、渝財產(chǎn)業(yè)〔2018〕229號下達2018年國際服務(wù)貿(mào)易及國家經(jīng)開區(qū)創(chuàng)新提升工程補助資金233萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余546.51萬元。
2、支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3，243.40萬元，較上年決算數(shù)增加973.37萬元，增長42.88%。主要原因是今年兌現(xiàn)上年未能撥出專項經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加2，252.53萬元，增長227.33%。主要原因是年中追加項目的支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余332.67萬元，較上年決算數(shù)減少238.11萬元，下降41.72%，主要原因是今年兌現(xiàn)專項支出較去年及時。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出495.30萬元，占15.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.19萬元，增長27.62%，主要原因是調(diào)資增資增加支出和年中追加項目增加的支出。
（2）教育支出1.53萬元，占0.05%。
（3）社會保障和就業(yè)支出26.57萬元，占0.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.46萬元，下降24.15%，主要原因是人員調(diào)出減少相應(yīng)支出。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.26萬元，占0.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬元，下降3.65%，主要原因是人員調(diào)出減少相應(yīng)支出。
（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2，690.65萬元，占82.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加2，152.86萬元，增長400.32%，主要原因是兌現(xiàn)上年專項支出，且當(dāng)年追加項目資金的支出而增加。
（6）住房保障支出15.09萬元，占0.47%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.49萬元，下降10.96%，主要原因是人員調(diào)出減少相應(yīng)支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出293.92萬元。其中：人員經(jīng)費255.38萬元，較上年決算數(shù)減少1.41萬元，下降0.56%，主要原因是人員調(diào)出減少相應(yīng)支出。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費38.54萬元，較上年決算數(shù)減少1.23萬元，下降3.30%，主要原因是加強財務(wù)管理。公用經(jīng)費用途主要包括“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費”。
（四）、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計36.40萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.10萬元，增長7.85%，主要原因是招商引資駐外辦事處支出有所增加。較上年支出數(shù)減少8.78萬元，下降19.43%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車1輛，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用2.38萬元，主要是用于付高小平參加德國漢諾威國際物流展會費用。費用支出較年初預(yù)算增加2.38萬元，增長100.00%，主要原因是年初未預(yù)計到該項支出。較上年支出數(shù)減少6.45萬元，下降73.05%，主要原因是上年出境次數(shù)和人數(shù)都比今年多。
公務(wù)車運行維護費5.43萬元，主要用于招商引資接待客商、機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1萬元，增長20.67%，主要原因是車輛今年維修較多。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降0.56%。
公務(wù)接待費28.59萬元，主要用于接待企業(yè)和客商發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加6.41萬元，增長18.31%，主要原因是駐外辦事處接待增多。較上年支出數(shù)減少2.37萬元，下降7.66%，主要原因是加強了管理，并嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待396批次3058人。2018年本部門人均接待費93.5元，車均維護費5.43萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出38.54萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.23萬元，下降3.30%，主要是加強了管理。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。
2018年度本部門政府采購支出總額134.49萬元，其中：政府采購貨物支出125.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出9.27萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對第十二屆重慶國際投資暨全球采購會項目開展了績效自評，涉及資金91.4萬元。從評價情況來看達到了預(yù)期效果。會上簽約重大項目5個，重大項目簽約個數(shù)為我區(qū)歷年參展之最。其中簽約內(nèi)資項目2個，合同引資額56億人民幣；簽約外資項目3個，合同引資額約1億美元。簽約央企項目1個（中航油），合同引資額102億元。新增洽談央企項目1個（中國化學(xué)工程集團），預(yù)計投資金額達300億元。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023—40661866
