| [ 索引號 ] | 11500221MB1853849Y/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)招商投資促進(jìn)局2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央國務(wù)院、市委市政府和區(qū)委區(qū)政府有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進(jìn)工作。
2.負(fù)責(zé)組織研究國（境）內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策。組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)發(fā)展中長期規(guī)劃和統(tǒng)籌市區(qū)招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實施。
3.負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實施。建立全區(qū)內(nèi)外資招商項目庫，統(tǒng)籌管理區(qū)級重大招商項目。
4.負(fù)責(zé)宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點招商項目。組織開展與市內(nèi)外、國（境）內(nèi)外大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。
5.負(fù)責(zé)推動與市外、國（境）外有關(guān)地區(qū)、國家及國際組織的經(jīng)濟(jì)交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項目。
6.融入全市招商投資促進(jìn)工作網(wǎng)絡(luò)體系。建立產(chǎn)業(yè)招商專家?guī)旌椭菐炻?lián)盟。建立全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息報送和統(tǒng)計機(jī)制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。建立招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機(jī)制，規(guī)范招商引資秩序。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進(jìn)隊伍建設(shè)。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
10.有關(guān)職責(zé)分工。
（1）與重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會有關(guān)職責(zé)分工。重慶市長壽區(qū)招商投資促進(jìn)局負(fù)責(zé)利用內(nèi)資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項目協(xié)調(diào)推進(jìn)相關(guān)工作；重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會按職責(zé)承擔(dān)政府間的區(qū)域合作、推動區(qū)域一體化發(fā)展等方面工作。
（2）與重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會有關(guān)職責(zé)分工。重慶市長壽區(qū)招商投資促進(jìn)局統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)實施國家對外援助業(yè)務(wù)工作；重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會負(fù)責(zé)對接市級有關(guān)部門，具體承擔(dān)全區(qū)實施國家對外援助業(yè)務(wù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.辦公室。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)黨政事務(wù)和議定事項督查督辦；負(fù)責(zé)資產(chǎn)財務(wù)和組織人事管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、機(jī)要保密及機(jī)關(guān)印章管理；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和意識形態(tài)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的日常事務(wù)。負(fù)責(zé)全區(qū)招商投資促進(jìn)工作的督辦、督查和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)重大招商接待活動、機(jī)關(guān)綜合性會議組織及會務(wù)工作；負(fù)責(zé)政務(wù)信息、信訪、綜合治理、精神文明建設(shè)、愛國衛(wèi)生、群團(tuán)等日常工作。
2.綜合效能科。牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)招商投資促進(jìn)的考核評價工作。參與重大招商項目實施情況的督察督辦。負(fù)責(zé)匯總分析、跟蹤管理、通報發(fā)布全區(qū)招商投資促進(jìn)目標(biāo)任務(wù)完成情況及工作動態(tài)信息。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)招商投資促進(jìn)局隊伍建設(shè)，組織實施人員培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)建立全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息報送和統(tǒng)計機(jī)制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)全局綜合性材料起草，完成全區(qū)階段性工作。
3.規(guī)劃促進(jìn)科。負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)發(fā)展中長期規(guī)劃和招商投資促進(jìn)政策措施并組織實施。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計劃并組織實施。負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策，提出對策和建議。負(fù)責(zé)建立產(chǎn)業(yè)招商專家?guī)旌椭菐炻?lián)盟。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全區(qū)內(nèi)外資招商項目、收集、篩選和確定區(qū)級重點招商項目，協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)級重大招商項目。落實區(qū)縣、市級部門和相關(guān)平臺招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動工作機(jī)制。落實市級招商引資同質(zhì)化競爭調(diào)處機(jī)制，規(guī)范區(qū)內(nèi)招商引資秩序，對違反產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和招商引資秩序的事件提出處理意見和建議。負(fù)責(zé)全區(qū)利用內(nèi)資的管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項目協(xié)調(diào)推進(jìn)及貿(mào)易促進(jìn)有關(guān)工作。
4.招商合作科。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開展內(nèi)外資重點項目的招商引資工作。負(fù)責(zé)建設(shè)招商投資網(wǎng)絡(luò)，宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、區(qū)級重大招商項目。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織、舉辦本區(qū)重大招商投資促進(jìn)活動。負(fù)責(zé)組織區(qū)內(nèi)有關(guān)平臺、企業(yè)參加國內(nèi)大型展會及其宣傳推介工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)與市內(nèi)外、國（境）內(nèi)外大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。負(fù)責(zé)推動與市外、國（境）外有關(guān)地區(qū)、國家及國際組織的經(jīng)濟(jì)交流與合作。負(fù)責(zé)聯(lián)系局駐點聯(lián)絡(luò)處。
（三）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)招商投資促進(jìn)局是區(qū)政府工作部門，為正處級。下屬事業(yè)單位區(qū)招商投資促進(jìn)服務(wù)中心，為正科級，公益一類。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計641.63萬元，支出總計641.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加0.63萬元，增長0.10%，主要原因是人員增加，工資福利支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計641.63萬元，較上年決算數(shù)增加6.45萬元，增長1.02%，主要原因是人員增加，工資福利收入增加。其中：財政撥款收入641.63萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計641.63萬元，較上年決算數(shù)增加0.63萬元，增長0.10%，主要原因是人員增加，工資福利支出增加。其中：基本支出388.68萬元，占60.58%；項目支出252.95萬元，占39.42%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計641.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加6.45萬元，增長1.02%。主要原因是人員增加，工資福利收入和支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入641.63萬元，較上年決算數(shù)增加6.45萬元，增長1.02%。主要原因是人員增加，工資福利收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少38.45萬元，下降5.65%。主要原因：一是壓減一般性項目經(jīng)費，財政年中收回項目經(jīng)費27.96萬元，二是嚴(yán)格落實過緊日子要求，嚴(yán)控非必要支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出641.63萬元，較上年決算數(shù)增加6.45萬元，增長1.02%。主要原因是人員增加，工資福利支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少38.45萬元，下降5.65%。主要原因：一是壓減一般性項目經(jīng)費，財政年中收回項目經(jīng)費27.96萬元，二是嚴(yán)格落實過緊日子要求，嚴(yán)控非必要支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出539.93萬元，占84.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少55.48萬元，下降9.32%，主要原因：一是壓減一般性項目經(jīng)費，財政年中收回項目經(jīng)費27.96萬元，二是嚴(yán)格落實過緊日子要求，嚴(yán)控非必要支出。
（2）教育支出1.72萬元，占0.27%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）社會保障與就業(yè)支出49.24萬元，占7.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.86萬元，增長21.94%，主要原因是人員增加，社會保障與就業(yè)支出增加。
（4）衛(wèi)生健康支出19.94萬元，占3.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.55萬元，增長2.84%，主要原因是人員增加，衛(wèi)生健康支出增加。
（5）住房保障支出30.79萬元，占4.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.61萬元，增長32.83%，主要原因是住房保障支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出388.68萬元。其中：人員經(jīng)費332.60萬元，較上年決算數(shù)增加12.68萬元，增長3.96%，主要原因是本年度人員增加，工資福利等支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資61.09萬元、津貼補(bǔ)貼39.87萬元、獎金66.74萬元、績效工資50.26萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費32.83萬元、職業(yè)年金繳費16.42萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.38萬元、其他社會保障繳費0.54萬元、住房公積金30.79萬元、醫(yī)療費8.26萬元、其他工資福利支出8.42萬元、獎勵金（獨生子女獎）0.01萬元。公用經(jīng)費56.08萬元，較上年決算數(shù)增加14.95萬元，增長36.35%，主要原因是本年度業(yè)務(wù)活動較上年度增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費4.32萬元、郵電費4.13萬元、差旅費0.57萬元、維護(hù)費1.81萬元、培訓(xùn)費1.72萬元、工會經(jīng)費14.89萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費3.03萬元、其他交通費用10.56萬元、其他商品和服務(wù)支出10.27萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計12.11萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.39萬元，下降48.47%，主要原因是本年度嚴(yán)格落實過緊日子要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加3.81萬元，增長45.90%，主要原因是本年度較上年度外出招商次數(shù)和招商活動次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
2023年度本部門公務(wù)車購置費0萬元。
2023年度本部門公務(wù)車運行維護(hù)費3.03萬元，主要用于公車所需的油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.47萬元，下降32.67%，主要原因是本年度嚴(yán)格落實過緊日子要求，嚴(yán)控公務(wù)車運行維護(hù)費支出。較上年支出數(shù)增加0.87萬元，增長40.28%，主要原因是本年度外出招商活動次數(shù)增加，使用公車頻繁。
?2023年度本部門公務(wù)接待費9.08萬元，主要用于接待來長考察調(diào)研的其他部門、接待來長考察企業(yè)，外出拜訪企業(yè)等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.92萬元，下降35.14%，主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”要求，減少非必要的公務(wù)（商務(wù)）接待活動。較上年支出數(shù)增加2.94萬元，增長47.88%，主要原因是本年度接待來長考察企業(yè)和外出拜訪企業(yè)增多，公務(wù)（商務(wù)）接待活動增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
??2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待66批次658人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費137.95元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.03萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.74萬元，較上年決算數(shù)減少0.28萬元，下降27.45%，主要原因是本年度參加進(jìn)博會人數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費支出1.72萬元，較上年決算數(shù)增加0.34萬元，增長24.64%，主要原因是人員增加，培訓(xùn)費用增加。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出56.08萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支機(jī)關(guān)辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加14.95萬元，增長36.35%，主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)活動較上年度增多，機(jī)關(guān)運行費用增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金249.53萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
??六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：陳瑤????????????聯(lián)系電話：023-40661866
