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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況　

　　長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心為區(qū)屬一級(jí)預(yù)算單位。人員情況：行政編制8人，實(shí)際7人。部門(mén)主要職責(zé)如下：

　　（一）全面負(fù)責(zé)區(qū)行政服務(wù)大廳組織、建設(shè)、協(xié)調(diào)及管理工作；

　　（二）負(fù)責(zé)駐廳窗口人員的監(jiān)督、管理及服務(wù)工作；

　　（三）負(fù)責(zé)窗口工作人員的考核、教育、培訓(xùn)；

　　（四）負(fù)責(zé)駐廳窗口間的行政審批服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào)；

　　（五）負(fù)責(zé)區(qū)、鎮(zhèn)（街道）基層行政服務(wù)中心的監(jiān)督、指導(dǎo)、考核工作；

　　（六）負(fù)責(zé)區(qū)相關(guān)重大項(xiàng)目的審批協(xié)調(diào)服務(wù)工作；

　　（七）負(fù)責(zé)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心2016年度收入總計(jì)484．58萬(wàn)元，支出總計(jì)692．4萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比，收入減少593．02萬(wàn)元、減少55．04%，主要原因是2015年有政府性基金預(yù)算500萬(wàn)元。支出減128．71萬(wàn)元，減少15．68%，主要原因是2015年有城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬(wàn)元。

　　長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心2016年度收入合計(jì)484．58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入482．59萬(wàn)元，占99．59%；其他收入2萬(wàn)元，占0．41%。本單位2016年度支出合計(jì)692．4萬(wàn)元，其中：基本支出93．86萬(wàn)元，占13．56%；項(xiàng)目支出598．54萬(wàn)元，占86．44%。本單位2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53．91萬(wàn)元，較上年減少255．82萬(wàn)元，主要原因是2015年有200萬(wàn)元的項(xiàng)目支出因年末到賬，所以結(jié)轉(zhuǎn)在2016年支付。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款收入482．59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少594．88萬(wàn)元，下降55．21%。主要原因是2015年有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款500萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加124．43萬(wàn)元，增長(zhǎng)25．78%。主要原因是年中追加項(xiàng)目支出和年末追加人員經(jīng)費(fèi)。

　　長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款支出692．4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少128．71萬(wàn)元，下降15．68%。主要原因是2015年有城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬(wàn)元。

　　長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出679．85萬(wàn)元，占98．19%，教育支出0．58萬(wàn)元，醫(yī)療支出4．94萬(wàn)元，住房保障支出7．03萬(wàn)元。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出91．86萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)81．28萬(wàn)元，較上年基本持平。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出75．11萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出0．96萬(wàn)元，住房保障支出5．21萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)10．58萬(wàn)元，較上年也基本持平。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2016年度長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9．26萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少5．74萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少11．68萬(wàn)元，減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我單位今年實(shí)施公車(chē)改革，嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

　　2016年度長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6．29萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、三級(jí)平臺(tái)建設(shè)等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算減少4．71萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少6．09萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)2．97萬(wàn)元，主要用于接待周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研行政審批工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1．03萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少2．07萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　2016年長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批，300人次。2016年本單位人均接待費(fèi)98．82元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)6．29萬(wàn)元。

　　四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2016年長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10．58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，水費(fèi)，郵電費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心共有一般公務(wù)用車(chē)1輛。

　　（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2016年長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額110．78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13．29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出27．59萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出69．89萬(wàn)元。主要用于大樓物業(yè)管理，標(biāo)準(zhǔn)化稅務(wù)服務(wù)中心裝修工程和辦公室設(shè)備購(gòu)置。

　　五、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

　　本單位決算信息反饋和聯(lián)系方式:綜合科電話：023—40404929。

　　區(qū)行政服務(wù)中心管理辦2016年決算公開(kāi)表.pdf