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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)行政服務(wù)中心的具體管理工作和日常事務(wù)；2.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施中心各項(xiàng)規(guī)章制度；3.負(fù)責(zé)辦公室工作人員和窗口工作人員的管理和考核，對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行通報(bào)、獎(jiǎng)勵(lì)；4.清理、核定各部門(mén)（單位）的行政審批、許可、服務(wù)項(xiàng)目并進(jìn)行管理；5.負(fù)責(zé)重大行政審批項(xiàng)目的銜接、協(xié)調(diào)及并聯(lián)式審批工作的落實(shí)；6.反饋審批、許可、服務(wù)項(xiàng)目辦理過(guò)程中的重大情況，完善各項(xiàng)制度；7.負(fù)責(zé)對(duì)辦理審批、許可、服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行督查，組織審批、許可、服務(wù)項(xiàng)目集中辦理，最大限度地提高執(zhí)政能力、辦事效率；8.負(fù)責(zé)對(duì)街鎮(zhèn)及部門(mén)設(shè)立的“分廳”實(shí)施監(jiān)督協(xié)調(diào)管理；9.負(fù)責(zé)審核、審批、許可、服務(wù)項(xiàng)目的調(diào)整和變更等事項(xiàng)，并提交管委會(huì)審定；10.負(fù)責(zé)協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)處理辦件中工作人員的違規(guī)違紀(jì)及群眾投訴；11.負(fù)責(zé)處理對(duì)外聯(lián)系、公務(wù)、文電、檔案、財(cái)務(wù)、后勤工作，負(fù)責(zé)管委會(huì)辦公室黨政工青婦等的建設(shè)和管理工作；12.召集各窗口部門(mén)參加聯(lián)席會(huì)議，對(duì)窗口工作人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)議通報(bào)；13.承辦區(qū)政府和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)綜合科、信息督查科、基層指導(dǎo)科、行政審批改革科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)787.00萬(wàn)元，支出總計(jì)787.00萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加40.68萬(wàn)元、增長(zhǎng)5.45%，主要原因是按照全市統(tǒng)一部署，我區(qū)開(kāi)展行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等深化“放管服”改革工作。

本部門(mén)2017年度收入合計(jì)733.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入733.09萬(wàn)元，占100.00%。

本部門(mén)2017年度支出合計(jì)765.99萬(wàn)元，其中：基本支出167.03萬(wàn)元，占21.81%；項(xiàng)目支出598.96萬(wàn)元，占78.19%。

本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.01萬(wàn)元，較上年減少32.9萬(wàn)元，主要原因是行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)任務(wù)重，用上年結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)當(dāng)年收入不足。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入733.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加250.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.91%。主要原因是按照全市統(tǒng)一部署，我區(qū)開(kāi)展行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等深化“放管服”改革工作。較年初預(yù)算數(shù)增加273.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.34%。主要原因是年中追加安排專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出765.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加73.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.63%。主要原因是開(kāi)展行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。較年初預(yù)算數(shù)增加305.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.49%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，是按規(guī)定通過(guò)年中追加資金解決。

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出728.01萬(wàn)元，占95.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加281.46萬(wàn)元，主要原因是開(kāi)展行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，追加預(yù)算；教育支出0.75萬(wàn)元，占0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.62萬(wàn)元，占2.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.62萬(wàn)元，主要原因是有新調(diào)入人員，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.24萬(wàn)元，占1.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.97萬(wàn)元，主要原因是有新調(diào)入人員增加行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；住房保障支出11.37萬(wàn)元，占1.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.85萬(wàn)元，主要原因是有新調(diào)入人員，增加住房公積金開(kāi)支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出167.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)149.64萬(wàn)元，較上年增加68.36萬(wàn)元，主要原因是有新調(diào)入人員，有“增人增資”。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金”。公用經(jīng)費(fèi)17.39萬(wàn)元，較上年增加6.81萬(wàn)元，主要原因是有新增人員，工作任務(wù)重，開(kāi)支大，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)”。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.12萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.77萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少6.14萬(wàn)元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2017年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.90萬(wàn)元，主要用于因公出行、檢查工作需要的油料費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.00萬(wàn)元，主要原因是減少不必要的公務(wù)用車(chē)，較上年支出數(shù)減少4.39萬(wàn)元，主要原因是減少不必要的公務(wù)用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)部門(mén)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作和區(qū)縣單位前來(lái)考察學(xué)習(xí)行政服務(wù)中心辦事大廳管理經(jīng)驗(yàn)發(fā)生的支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格按公務(wù)接待規(guī)定，降低接待規(guī)格，減少陪餐人數(shù)，較上年支出數(shù)減少1.74萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制公務(wù)接待活動(dòng)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2017年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，120人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門(mén)人均接待費(fèi)102.35元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.90萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.39萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加6.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.37%，主要原因是有新調(diào)入人員，增加開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額43.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出43.35萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)行政服務(wù)中心配電室增效擴(kuò)容。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。2017年，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，著力促進(jìn)資金使用績(jī)效提升。結(jié)合預(yù)算功能科目與費(fèi)用的績(jī)效關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量審核，提高績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)算匹配性。優(yōu)化績(jī)效跟蹤方式和流程，將動(dòng)態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合，把績(jī)效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái)，提高績(jī)效跟蹤的及時(shí)性和效率性。

進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量管理機(jī)制，督促績(jī)效問(wèn)題整改，及時(shí)反饋重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果反饋，督促問(wèn)題整改和信息公開(kāi)工作。完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，及時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，提升績(jī)效評(píng)價(jià)效果。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余，不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余，不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-40404929。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室2017年決算公開(kāi)表.pdf