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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.牽頭負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”日常工作；

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)工作；

3.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項的動態(tài)管理，承擔(dān)行政審批和政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新指導(dǎo)工作，牽頭跨部門審批業(yè)務(wù)流程再造和運行協(xié)調(diào)；

4.負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)管理，并組織實施；

5.負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)（街道）公共服務(wù)中心和村（社區(qū)）便民服務(wù)中心，對經(jīng)允許部門單獨設(shè)立的辦事窗口（分中心）的政務(wù)服務(wù)工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核工作；

6.負(fù)責(zé)對區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺及工作人員的政務(wù)服務(wù)、行政效能進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；

7.負(fù)責(zé)受理政務(wù)服務(wù)咨詢投訴，對反映事項進(jìn)行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核，并會同有關(guān)部門進(jìn)行查處；

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本部門內(nèi)設(shè)4個科室：綜合科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科、督查科、基層指導(dǎo)科。

（三）單位構(gòu)成

2019年度部門決算，本部門為一級預(yù)算單位且無下屬二級預(yù)算單位。

（四）機構(gòu)改革情況

本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市長壽區(qū)機構(gòu)改革實施意見》將相關(guān)部門承擔(dān)的行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、政務(wù)服務(wù)平臺管理等職責(zé)整合，組建區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室，作為區(qū)政府工作部門；二是財政財務(wù)調(diào)整情況。根據(jù)機構(gòu)改革實施意見，本部門不涉及單位合并、劃轉(zhuǎn)，故2019年上年數(shù)不含其他單位財政撥款收支預(yù)算經(jīng)費，在年度執(zhí)行中無調(diào)整預(yù)算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計825.48萬元，支出總計825.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加85.25萬元、增長11.52%，主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款收入，用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點建設(shè)”等。

2.收入情況。2019年度收入合計766.10萬元，較上年決算數(shù)增加46.88萬元，增長6.52%，主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款收入，用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點建設(shè)”等。其中：財政撥款收入766.10萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.38萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計773.82萬元，較上年決算數(shù)增加33.59萬元，增長4.54%，主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款支出，用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點建設(shè)”等。其中：基本支出311.48萬元，占40.25%；項目支出462.34萬元，占59.75%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.66萬元，較上年決算數(shù)增加51.66萬元，增長100%，主要原因是2019年度由“行政事業(yè)單位會計制度”調(diào)整為“政府會計制度”，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是應(yīng)付質(zhì)保金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計825.48萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加85.25萬元，增長11.52%。主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款收入，用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點建設(shè)”等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入766.10萬元，較上年決算數(shù)增加46.88萬元，增長6.52%。主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款收入，用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點建設(shè)”等。較年初預(yù)算數(shù)減少15.73萬元，下降2.01%。主要原因是年中財政追減部門預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.38萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出773.82萬元，較上年決算數(shù)增加33.59萬元，增長4.54%。主要原因是增加了一般公共預(yù)算撥款支出，用于“網(wǎng)絡(luò)安防建設(shè)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“基層政務(wù)服務(wù)示范點建設(shè)”等。較年初預(yù)算數(shù)減少8.01萬元，下降1.02%。主要原因是年中財政追減部門預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.66萬元，較上年決算數(shù)增加51.66萬元，增長100%，主要原因是2019年度由“行政事業(yè)單位會計制度”調(diào)整為“政府會計制度”，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是應(yīng)付質(zhì)保金。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出724.45萬元，占93.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.45萬元，下降1.15%，主要原因是年中財政追減部門預(yù)算。

（2）教育支出1.27萬元，占0.16%，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。

（3）社會保障和就業(yè)支出25.82萬元，占3.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長0.47%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出增長。

（4）衛(wèi)生健康支出11.09萬元，占1.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長1.37%，主要原因是行政單位醫(yī)療支出增長。（5）住房保障支出11.19萬元，占1.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，增長1.54%，主要原因是住房公積金繳費支出增長。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出311.48萬元。其中：人員經(jīng)費228.85萬元，較上年決算數(shù)增加17.69萬元，增長8.38%，主要原因是在職在編人員工資福利支出增長。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費82.63萬元，較上年決算數(shù)增加28.12萬元，增長51.59%，主要原因是勞務(wù)派遣費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、其他交通補貼、勞務(wù)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.47萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.03萬元，下降53.73%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加1.53萬元，增長78.87%，主要原因是公務(wù)車使用年限久，零部件老化嚴(yán)重，維修成本逐年增高。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）和公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費3.39萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、基層辦事大廳調(diào)研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元，下降24.67%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少不必要的公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加1.53萬元，增長82.26%，主要原因是公務(wù)車使用年限久，零部件老化嚴(yán)重，維修成本逐年增高。

公務(wù)接待費0.08萬元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣來長考察政務(wù)服務(wù)辦事大廳建設(shè)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.92萬元，下降97.33%，主要原因是嚴(yán)格貫徹中央八項規(guī)定精神，控制公務(wù)接待活動。較上年支出數(shù)增加0.01萬元，增長11.11%，主要原因是接待人數(shù)較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門未發(fā)生因公出國（境）和公務(wù)用車購置支出，公務(wù)車保有量為1輛，國內(nèi)公務(wù)接待1批次9人。2019年本部門人均接待費88.67元，車均購置費0元，車均維護(hù)費3.39萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出82.63萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加28.12萬元，增長51.59%，主要原因是勞務(wù)派遣費支出增加。

此外，本年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出，與上年持平。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出1.77萬元，較上年決算數(shù)增加0.75萬元，增長73.53%，主要原因是本單位有人員參加區(qū)委黨校組織的主體班培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機要通信用車。本部門不存在單價50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。

（三）政府采購支出情況說明

2019年度本部門政府采購支出總額354.86萬元，其中：政府采購貨物支出145.13萬元、政府采購服務(wù)支出209.74萬元，無政府采購工程支出。授予中小企業(yè)合同金額92.33萬元，占政府采購支出總額的26.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額92.33萬元，占政府采購支出總額的26.02%。主要用于采購“辦事大廳智能設(shè)備提檔升級改造”。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評10項，涉及資金454.62萬元，從評價情況來看，我單位2019年度在預(yù)算資金使用過程中，加強績效目標(biāo)過程監(jiān)管，優(yōu)化績效跟蹤方式和流程，將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合，把績效跟蹤與加強當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項目管理結(jié)合起來，提高了績效跟蹤的及時性和效率性。10個預(yù)算項目績效評價得分均為100分。

（二）績效自評結(jié)果

消防維保項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保行政服務(wù)中心消防設(shè)施設(shè)備全年正常使用；二是消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)面積16279平方米；三是全年完成消防維保24次；四是提升消防安全90%以上；五是提升工作人員和辦事群眾滿意度95%以上。（績效目標(biāo)自評表詳見附件）

本項目實施未發(fā)現(xiàn)任何問題，下一步，我單位將繼續(xù)完善績效評價質(zhì)量管理機制。一是完善績效評價結(jié)果反饋機制，及時反饋評價項目的評價結(jié)果，倒逼問題整改和信息公開工作；二是督促績效問題整改，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評價效果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40404929）