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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市長壽區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室為區(qū)政府派出機構(gòu)，主要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)行政服務(wù)中心的具體管理工作和日常事務(wù)；2.負(fù)責(zé)制定和實施中心各項規(guī)章制度；3.負(fù)責(zé)辦公室工作人員和窗口工作人員的管理和考核，對考核結(jié)果進(jìn)行通報、獎勵；4.清理、核定各部門（單位）的行政審批、許可、服務(wù)項目并進(jìn)行管理；5.負(fù)責(zé)重大行政審批項目的銜接、協(xié)調(diào)及并聯(lián)式審批工作的落實；6.反饋審批、許可、服務(wù)項目辦理過程中的重大情況，完善各項制度；7.負(fù)責(zé)對辦理審批、許可、服務(wù)項目進(jìn)行督查，組織審批、許可、服務(wù)項目集中辦理，最大限度地提高執(zhí)政能力、辦事效率；8.負(fù)責(zé)對街鎮(zhèn)及部門設(shè)立的“分廳”實施監(jiān)督協(xié)調(diào)管理；9.負(fù)責(zé)審核、審批、許可、服務(wù)項目的調(diào)整和變更等事項，并提交管委會審定；10.負(fù)責(zé)協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門處理辦件中工作人員的違規(guī)違紀(jì)及群眾投訴；11.負(fù)責(zé)處理對外聯(lián)系、公務(wù)、文電、檔案、財務(wù)、后勤工作，負(fù)責(zé)管委會辦公室黨政工青婦等的建設(shè)和管理工作；12.召集各窗口部門參加聯(lián)席會議，對窗口工作人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行評議通報；13.承辦區(qū)政府和上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)綜合科、信息督查科、基層指導(dǎo)科、行政審批改革科。

（三）機構(gòu)改革情況。一是根據(jù)《重慶市長壽區(qū)機構(gòu)改革實施意見》（長壽委發(fā)〔2019〕3號）組建區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室。將相關(guān)部門承擔(dān)的行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、政務(wù)服務(wù)平臺管理等職責(zé)整合，組建區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室，作為區(qū)政府工作部門；二是根據(jù)《重慶市長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（長壽委辦發(fā)〔2019〕51號）調(diào)整職能職責(zé)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)；三是根據(jù)本部門財務(wù)管理實際，積極按照有關(guān)要求對預(yù)算指標(biāo)、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。

職能職責(zé)調(diào)整為：1.牽頭負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”日常工作；2.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)工作；3.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項的動態(tài)管理，承擔(dān)行政審批和政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新指導(dǎo)工作，牽頭跨部門審批業(yè)務(wù)流程再造和運行協(xié)調(diào)；4.負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)管理，并組織實施；5.負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)（街道）公共服務(wù)中心和村（社區(qū)）便民服務(wù)中心，對經(jīng)允許部門單獨設(shè)立的辦事窗口（分中心）的政務(wù)服務(wù)工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核工作；6.負(fù)責(zé)對區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺及工作人員的政務(wù)服務(wù)、行政效能進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；7.負(fù)責(zé)受理政務(wù)服務(wù)咨詢投訴，對反映事項進(jìn)行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核，并會同有關(guān)部門進(jìn)行查處；8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整為：綜合科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科、督查科、基層指導(dǎo)科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計740.23萬元，支出總計740.23萬元。收支較上年決算數(shù)減少46.77萬元、下降5.94%，主要原因是2017年建設(shè)“智能設(shè)備提檔升級”工程加大開支，將年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.01萬元編入2018年收入減少撥款預(yù)算收入。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計719.22萬元，較上年決算減少13.87萬元，下降1.89%，主要原因是將年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.01萬元編入收入。其中：財政撥款收入719.22萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.01萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計740.23萬元，較上年決算數(shù)減少25.76萬元，下降3.36%，主要原因是2017年建設(shè)“智能設(shè)備提檔升級”工程加大開支。其中：基本支出265.67萬元，占35.89%；項目支出474.56萬元，占64.11%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少21.01萬元，下降100.00%，主要原因是使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金21.01萬元彌補當(dāng)年收入不足。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入719.22萬元，較上年決算數(shù)減少13.87萬元，下降1.89%。主要原因是將年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.01萬元編入收入。較年初預(yù)算數(shù)增加105.03萬元，增長17.10%。主要原因是年中追加安排專項經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.01萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出740.23萬元，較上年決算數(shù)減少25.76萬元，下降3.36%。主要原因是2017年有“智能設(shè)備提檔升級”工程。較年初預(yù)算數(shù)增加126.04萬元，增長20.52%。主要原因是部分支出年初未預(yù)算，是按規(guī)定通過年中追加資金解決。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少21.01萬元，下降100.00%，主要原因是使用年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金21.01萬元彌補當(dāng)年收入不足。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服務(wù)支出694.91萬元，占93.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加119.78萬元，增長20.83%，主要原因是追加預(yù)算。

（2）教育支出1.02萬元，占0.14%。

（3）社會保障和就業(yè)支出24.01萬元，占3.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.51萬元，增長17.12%，主要原因是增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.01萬元，占1.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，增長14.27%，主要原因是增加行政單位醫(yī)療保險繳費。

（5）住房保障支出10.29萬元，占1.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.50萬元，增長17.06%，主要原因是增加住房公積金繳費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出265.67萬元。其中：人員經(jīng)費211.16萬元，較上年決算數(shù)增加61.52萬元，增長41.11%，主要原因是有新調(diào)入人員，有“增人增資”。人員經(jīng)費用途主要包括：“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金”。公用經(jīng)費54.51萬元，較上年決算數(shù)增加37.12萬元，增長213.46%，主要原因是有新增人員，工作任務(wù)重，公用經(jīng)費用途主要包括：“辦公費、差旅費、公務(wù)用車、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費”。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.56萬元，下降74.13%，較上年支出數(shù)減少1.18萬元，下降37.82%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本大幅下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2018年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本部門2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

本部門2018年度公務(wù)車運行維護(hù)費1.86萬元，主要用于因公出行、檢查工作需要的油料費、路橋費、保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.64萬元，下降58.67%，較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降2.11%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少不必要的公務(wù)用車。

公務(wù)接待費0.09萬元，主要用于接待本市其他區(qū)縣行政服務(wù)中心管理辦公室到我區(qū)考察學(xué)習(xí)辦事大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.91萬元，下降97.00%，主要原因是嚴(yán)格貫徹中央八項規(guī)定精神，控制公務(wù)接待活動。較上年支出數(shù)減少1.14萬元，下降92.68%，主要原因是嚴(yán)格按公務(wù)接待規(guī)定，降低接待規(guī)格，減少陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2018年度本部門未安排因公出國（境）活動；未新購置公務(wù)車，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，不存在國內(nèi)外事接待、國（境）外公務(wù)接待。2018年度本部門人均接待費90.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費1.86萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出54.51萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加37.12萬元，增長213.46%，主要原因是有新調(diào)入人員增加開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機要通信用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額64.7萬元，其中：政府采購貨物支出56.17萬元、政府采購工程支出8.53萬元。主要用于采購區(qū)行政服務(wù)中心窗口人員工作服裝和24小時自助辦稅區(qū)建設(shè)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對9個項目開展了績效自評，涉及資金453.55萬元。從評價情況來看，2018年本部門積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，著力促進(jìn)資金使用績效提升。進(jìn)一步加強績效目標(biāo)過程監(jiān)管，優(yōu)化績效跟蹤方式和流程，將動態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合，把績效跟蹤與加強當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項目管理結(jié)合起來，提高績效跟蹤的及時性和效率性。

進(jìn)一步完善績效評價質(zhì)量管理機制，督促績效問題整改，及時反饋評價項目的評價結(jié)果，倒逼問題整改和信息公開工作。完善績效評價結(jié)果反饋機制，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評價效果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余，不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余，不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40404929）

決算公開表.pdf