[ 索引號 ] | 11500221MB191965XH/2022-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.牽頭負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”日常工作;
2.負(fù)責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)工作;
3.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項的動態(tài)管理,承擔(dān)行政審批和政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新指導(dǎo)工作,牽頭跨部門審批業(yè)務(wù)流程再造和運行協(xié)調(diào);
4.負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)管理,并組織實施;
5.負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心和村(社區(qū))便民服務(wù)中心,對經(jīng)允許部門單獨設(shè)立的辦事窗口(分中心)的政務(wù)服務(wù)工作,進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核工作;
6.負(fù)責(zé)對區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺及工作人員的政務(wù)服務(wù)、行政效能進行監(jiān)督檢查和管理;
7.負(fù)責(zé)受理政務(wù)服務(wù)咨詢投訴,對反映事項進行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核,并會同有關(guān)部門進行查處;
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)4個科室:綜合科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科、督查科、基層指導(dǎo)科。部門下設(shè)正科級事業(yè)單位:行政服務(wù)中心。
(三)單位構(gòu)成
2021年度部門決算,本部門為一級預(yù)算單位且無下級預(yù)算單位。
(四)機構(gòu)改革情況
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市長壽區(qū)機構(gòu)改革實施意見》將相關(guān)部門承擔(dān)的行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、政務(wù)服務(wù)平臺管理等職責(zé)整合,組建區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室,作為區(qū)政府工作部門。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計1070.76萬元,支出總計1070.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加260.97萬元,增長32.25%,主要原因是2021年開展了“工作服裝定制”“‘渝快辦’宣傳推廣”“一窗綜合受理隊伍建設(shè)”等項目,而2020年項目主要為常規(guī)開支。
2.收入情況。2021年度收入合計1031.7萬元,較上年決算數(shù)增加273.57萬元,增長36.08%,主要原因是2021年開展了“工作服裝定制”“‘渝快辦’宣傳推廣”“一窗綜合受理隊伍建設(shè)”等項目,而2020年項目主要為常規(guī)開支。其中:財政撥款收入1031.7萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.07萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計1052.63萬元,較上年決算數(shù)增加285.93萬元,增長37.29%,主要原因是2021年開展了“工作服裝定制”“‘渝快辦’宣傳推廣”“一窗綜合受理隊伍建設(shè)”等項目,而2020年項目主要為常規(guī)開支。其中:基本支出348.65萬元,占33.12%;項目支出703.99萬元,占66.88%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.13萬元,較上年決算數(shù)減少24.96萬元,下降57.9%,主要原因是2021年開展了“工作服裝定制”“‘渝快辦’宣傳推廣”“一窗綜合受理隊伍建設(shè)”等項目使用了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1070.76萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加260.97萬元,增長32.25%。主要原因是2021年開展了“工作服裝定制”“‘渝快辦’宣傳推廣”“一窗綜合受理隊伍建設(shè)”等項目,而2020年項目主要為常規(guī)開支。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1031.7萬元,較上年決算數(shù)增加273.57萬元,增長36.08%。主要原因是2021年開展了“工作服裝定制”“‘渝快辦’宣傳推廣”“一窗綜合受理隊伍建設(shè)”等項目,而2020年項目主要為常規(guī)開支。較年初預(yù)算數(shù)減少1288.05萬元,下降55.5%。主要原因是“智慧政務(wù)‘一張網(wǎng)’”項目未完結(jié),無法收支經(jīng)費。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.07萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1052.63萬元,較上年決算數(shù)增加285.93萬元,增長37.29%。主要原因是2021年開展了“工作服裝定制”“‘渝快辦’宣傳推廣”“一窗綜合受理隊伍建設(shè)”等項目,而2020年項目主要為常規(guī)開支。較年初預(yù)算數(shù)減少1267.12萬元,下降54.6%。主要原因是“智慧政務(wù)‘一張網(wǎng)’”項目未完結(jié),無法收支經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.13萬元,較上年決算數(shù)減少24.96萬元,下降57.9%,主要原因是2021年開展了“工作服裝定制”“‘渝快辦’宣傳推廣”“一窗綜合受理隊伍建設(shè)”等項目使用了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出348.65萬元。其中:人員經(jīng)費259.80萬元,較上年決算數(shù)增加48.49萬元,增長22.95%,主要原因是新調(diào)入2名事業(yè)單位人員,增加了人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費88.84萬元,較上年決算數(shù)減少20.37萬元,下降18.65%,主要原因是差旅費、辦公費、勞務(wù)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、其他交通補貼、勞務(wù)費。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.9萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.6萬元,下降88%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.29萬元,下降24.37%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費,較上年支出大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位近兩年未發(fā)生因公出國(境)和公務(wù)車購置費用,也未編制相應(yīng)年初預(yù)算。
公務(wù)車運行維護費0.71萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、基層辦事大廳調(diào)研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.79萬元,下降84.22%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度,減少不必要的公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少0.48萬元,下降40.34%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度,減少不必要的公務(wù)用車。
公務(wù)接待費0.19萬元,主要用于接待周邊區(qū)縣到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研行政審批工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作,較年初預(yù)算數(shù)減少2.81萬元,下降93.67%,主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動。較上年支出數(shù)增加0.19萬元,增長100%,主要原因是周邊區(qū)縣到我單位交流調(diào)研行政審批工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作次數(shù)較2020年有所增加。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門未發(fā)生因公出國(境)、公務(wù)用車購置,國內(nèi)公務(wù)接待2批次21人。2021年本部門人均接待費89.95元,公務(wù)車保有量為1輛,車均維護費0.71萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出88.84萬元,比2020年度減少20.37萬元,下降18.65%,主要原因是差旅費、辦公費、勞務(wù)費減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、郵電費、其他交通補貼、勞務(wù)費。
本年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出,與上年持平。本年度培訓(xùn)費支出15.46萬元,較上年決算數(shù)減少4.84萬元,下降23.84%,主要原因是按疫情防控要求,減少了專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)對單位干部職工集中培訓(xùn)。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,為機要通信用車。本部門不存在單價50萬元(含)以上通用設(shè)備和單價100萬元(含)以上專用設(shè)備。
(三)政府采購支出情況說明
2021年度本部門未發(fā)生政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我辦對部門整體和15個項目開展了績效評價,以填報績效自評表形式開展自評15項,涉及資金703.99萬元。其中,重點專項1個,涉及資金0萬元;一般性項目14個,涉及資金703.99萬元。
(二)績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2021年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40276209
附件:1.2021年度部門決算公開報表.pdf
??????2.2021年度績效自評公開表.pdf