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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.牽頭負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”日常工作；

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)工作；

3.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)管理，承擔(dān)行政審批和政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新指導(dǎo)工作，牽頭跨部門審批業(yè)務(wù)流程再造和運(yùn)行協(xié)調(diào)；

4.負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)管理，并組織實(shí)施；

5.負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)（街道）公共服務(wù)中心和村（社區(qū)）便民服務(wù)中心，對(duì)經(jīng)允許部門單獨(dú)設(shè)立的辦事窗口（分中心）的政務(wù)服務(wù)工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核工作；

6.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)及工作人員的政務(wù)服務(wù)、行政效能進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；

7.負(fù)責(zé)受理政務(wù)服務(wù)咨詢投訴，對(duì)反映事項(xiàng)進(jìn)行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核，并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行查處；

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：綜合科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科、督查科、基層指導(dǎo)科。部門下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位：行政服務(wù)中心。

（三）單位構(gòu)成

2022年度部門決算，本部門為一級(jí)預(yù)算單位且無下級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市長(zhǎng)壽區(qū)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》將相關(guān)部門承擔(dān)的行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變、政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理等職責(zé)整合，組建區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室，作為區(qū)政府工作部門。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,003.55萬元，支出總計(jì)1,003.55萬元。收支較上年決算數(shù)減少67.21萬元，下降6.3%，主要原因是2022年單位退休1名行政人員，未開展“工作服裝定制”項(xiàng)目。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)985.42萬元，較上年決算數(shù)減少46.28萬元，下降4.5%，主要原因是2022年單位退休1名行政人員，未開展“工作服裝定制”項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入985.42萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.13萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)991.52萬元，較上年決算減少61.11萬元，下降5.8%，主要原因是2022年單位退休1名行政人員，未開展“工作服裝定制”項(xiàng)目。其中：基本支出274.54萬元，占27.7%；項(xiàng)目支出716.98萬元，占72.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.03萬元，較上年決算數(shù)減少6.10萬元，下降33.6%，主要原因是2022年開展了“免費(fèi)郵寄服務(wù)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“免費(fèi)復(fù)印”等項(xiàng)目使用了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,003.55萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少67.21萬元，下降6.3%。主要原因是2022年單位退休1名行政人員，未開展“工作服裝定制”項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入985.42萬元，較上年決算數(shù)減少46.28萬元，下降4.5%。主要原因是2022年單位退休1名行政人員，未開展“工作服裝定制”項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少1,279.55萬元，下降56.5%。主要原因是“智慧政務(wù)‘一張網(wǎng)’”項(xiàng)目未完結(jié)，無法收支經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.13萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出991.52萬元，較上年決算數(shù)減少61.11萬元，下降5.8%。主要原因是2022年單位退休1名行政人員，未開展“工作服裝定制”項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少1,273.45萬元，下降56.2%。主要原因是“智慧政務(wù)‘一張網(wǎng)’”項(xiàng)目未完結(jié)，無法收支經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.03萬元，較上年決算數(shù)減少6.10萬元，下降33.6%，主要原因是2022年開展了“免費(fèi)郵寄服務(wù)”“‘渝快辦’宣傳推廣”“免費(fèi)復(fù)印”等項(xiàng)目使用了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。

（1）一般公共服務(wù)支出935.18萬元，占94.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1,275.65萬元，下降57.7%，主要原因是“智慧政務(wù)‘一張網(wǎng)’”項(xiàng)目未完結(jié)，無法收支經(jīng)費(fèi)。

（2）教育支出1.54萬元，占0.2%，較年初預(yù)算持平，主要原因是按疫情防控要求，減少了專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)單位干部職工集中培訓(xùn)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出28.97萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.61萬元，增長(zhǎng)9.9%，主要原因是社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

（4）衛(wèi)生健康支出11.95萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元，下降8.5%，主要原因是2022年單位退休1名行政人員。

（5）住房保障支出13.88萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.70萬元，增長(zhǎng)5.3%，主要原因是公積金繳納基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出274.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)238.33萬元，較上年決算數(shù)減少21.47萬元，下降8.3%，主要原因是退休1名行政人員，減少了人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)36.21萬元，較上年決算數(shù)減少52.63萬元，下降59.2%，主要原因是差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.55萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.95萬元，下降92.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降38.9%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，較上年支出大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位近兩年未發(fā)生因公出國(guó)（境）和公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用，也未編制相應(yīng)年初預(yù)算。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.55萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、基層辦事大廳調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬元，下降87.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少不必要的公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降22.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，減少不必要的公務(wù)用車。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降100%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少0.19萬元，下降100%，主要原因是按照疫情防控要求，相關(guān)部門未集中開展檢查指導(dǎo)工作。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。公務(wù)車保有量為1輛，車均維護(hù)費(fèi)0.55萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.54萬元，較上年決算數(shù)減少13.92萬元，下降90%，主要原因是按疫情防控要求，減少了專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)單位干部職工集中培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.21萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通補(bǔ)貼、勞務(wù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少52.63萬元，下降59.2%，主要原因是差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機(jī)要通信用車。本部門不存在單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門未發(fā)生政府采購(gòu)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)部門整體和11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金716.98萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40404929

2021年度部門決算公開表.pdf

2022年度績(jī)效自評(píng)公開表.pdf