| [ 索引號 ] | 11500221MB191965XH/2024-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.牽頭負責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”日常工作；
2.負責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)工作；
3.負責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項的動態(tài)管理，承擔(dān)行政審批和政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新指導(dǎo)工作，牽頭跨部門審批業(yè)務(wù)流程再造和運行協(xié)調(diào)；
4.負責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)管理，并組織實施；
5.負責(zé)對鎮(zhèn)（街道）公共服務(wù)中心和村（社區(qū)）便民服務(wù)中心，對經(jīng)允許部門單獨設(shè)立的辦事窗口（分中心）的政務(wù)服務(wù)工作，進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核工作；
6.負責(zé)對區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺及工作人員的政務(wù)服務(wù)、行政效能進行監(jiān)督檢查和管理；
7.負責(zé)受理政務(wù)服務(wù)咨詢投訴，對反映事項進行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核，并會同有關(guān)部門進行查處；
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)4個科室：綜合科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科、督查科、基層指導(dǎo)科。部門下設(shè)正科級事業(yè)單位：行政服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1069.23萬元，支出總計1069.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加65.68萬元，增長6.54%，主要原因是開展免費郵寄、復(fù)印等便民服務(wù)支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計1062.40萬元，較上年決算數(shù)增加76.98萬元，增長7.81%，主要原因是開展免費郵寄、復(fù)印等便民服務(wù)支出增加。其中：財政撥款收入1062.40萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.83萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1069.23萬元，較上年決算數(shù)增加77.71萬元，增長7.84%，主要原因是開展免費郵寄、復(fù)印等便民服務(wù)支出增加。其中：基本支出276.36萬元，占25.85%；項目支出792.86萬元，占74.15%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少12.03萬元，下降100%，主要原因是開展免費郵寄、復(fù)印等便民服務(wù)使用了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1069.23萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加65.68萬元，增長6.54%。主要原因是開展免費郵寄、復(fù)印等便民服務(wù)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1062.40萬元，較上年決算數(shù)增加76.98萬元，增長7.81%。主要原因是開展免費郵寄、復(fù)印等便民服務(wù)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少923.12萬元，下降46.49%。主要原因是智慧政務(wù)“一張網(wǎng)”項目未完工結(jié)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.83萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1069.23萬元，較上年決算數(shù)增加77.71萬元，增長7.84%。主要原因是開展免費郵寄、復(fù)印等便民服務(wù)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少916.29萬元，下降46.15%。主要原因是智慧政務(wù)“一張網(wǎng)”項目未完工結(jié)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少12.03萬元，下降100%，主要原因是開展免費郵寄、復(fù)印等便民服務(wù)使用了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出991.61萬元，占92.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少923.16萬元，下降48.21%，主要原因是智慧政務(wù)“一張網(wǎng)”項目未完工結(jié)算。
（2）教育支出1.34萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照既定計劃開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（3）社會保障與就業(yè)支出39.86萬元，占3.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.73萬元，增長13.46%，主要原因是社保繳費標準調(diào)整。
（4）衛(wèi)生健康支出15.49萬元，占1.45%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是職工醫(yī)療保障繳費支出與年初預(yù)算一致。
（5）住房保障支出20.92萬元，占1.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.13萬元，增長11.34%，主要原因是職工住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出276.36萬元。其中：人員經(jīng)費237.74萬元，較上年決算數(shù)減少0.59萬元，下降0.25%，主要原因是存在新招錄人員和退休人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費38.63萬元，較上年決算數(shù)增加2.42萬元，增長6.68%，主要原因是新招錄人員增長的辦公費等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、其他交通補貼。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.85萬元，下降78.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.10萬元，增長200%，主要原因是開展基層巡回指導(dǎo)工作，公務(wù)用車費增長。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位近年未發(fā)生因公出國（境）和公務(wù)車購置費用，也未編制相應(yīng)年初預(yù)算。
公務(wù)車運行維護費1.39萬元，主要用于開展基層巡回指導(dǎo)工作發(fā)生的車輛燃油費和保養(yǎng)維修費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.11萬元，下降69.11%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少不必要的公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0.84萬元，增長152.73%，主要原因是開展基層巡回指導(dǎo)工作力度加大、頻次增加。
公務(wù)接待費0.27萬元，主要用于接待浙江溫州政務(wù)服務(wù)管理部門來長壽考察交流。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.73萬元，下降91%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格控制接待標準。較上年支出數(shù)增加0.27萬元，增長100%，主要原因是接待浙江溫州市政務(wù)服務(wù)局來長壽考察交流。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次25人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費107.28元，車均購置費0萬元，車均維護費1.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度未發(fā)生會議費支出，與上年持平。本年度培訓(xùn)費支出1.38萬元，較上年決算數(shù)減少0.16萬元，下降10.39%，主要原因是嚴格按照年初計劃開展培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出38.63萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、其他交通補貼。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加2.42萬元，增長6.68%，主要原因是新招錄人員增加辦公費、郵電費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，為機要通信用車。我單位無單價100萬元（含）以上專用設(shè)備。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對部門整體和11個項目開展了績效自評，涉及項目支出792.86萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：冷黎，023-40404929。
