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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于政府工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理；

2.指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)村委（居委）會(huì)的工作，支持、幫助村（居）民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映村（居）民的意見(jiàn)、建議和要求；

3.抓好村（社區(qū)）文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)；

4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；

5.協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；

6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

7.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作；

8.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)工作；

9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；

10.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作；

11.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)、救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查等工作；

12.負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；

13.承辦上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急辦公室。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2599.73萬(wàn)元，支出總計(jì)2599.73萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少421.05萬(wàn)元，下降13.9%，主要原因是2022年決算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含了政府本級(jí)以及下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)，而2023年將政府本級(jí)和事業(yè)單位數(shù)據(jù)分開(kāi)，故無(wú)法直接進(jìn)行對(duì)比分析。根據(jù)上年度實(shí)際數(shù)據(jù)，本年度收支較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加1553.7萬(wàn)元，主要原因是本年度村社區(qū)干部報(bào)酬項(xiàng)目由農(nóng)服賬套轉(zhuǎn)至本級(jí)賬套進(jìn)行管理，同時(shí)本年度新增工程項(xiàng)目但渡村人居環(huán)境提升工程項(xiàng)目。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2599.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少421.05萬(wàn)元，下降13.9%，主要原因是2022年決算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含了政府本級(jí)以及下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)，而2023年，將政府本級(jí)和事業(yè)單位數(shù)據(jù)分開(kāi)，故不能直接進(jìn)行對(duì)比分析。其中：財(cái)政撥款收入2599.73萬(wàn)元，占100.0%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2599.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少421.05萬(wàn)元，下降13.9%，主要原因是2022年決算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含了政府本級(jí)以及下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)，而2023年，將政府本級(jí)和事業(yè)單位數(shù)據(jù)分開(kāi)，故不能直接進(jìn)行對(duì)比分析。其中：基本支出1082.93萬(wàn)元，占41.7%；項(xiàng)目支出1516.8萬(wàn)元，占58.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2599.73萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少421.05萬(wàn)元，下降13.9%。主要原因是2022年決算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含了政府本級(jí)以及下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)，而2023年，將政府本級(jí)和事業(yè)單位數(shù)據(jù)分開(kāi)，故不能直接進(jìn)行對(duì)比分析。根據(jù)上年度實(shí)際數(shù)據(jù)，本年度收支較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加1553.7萬(wàn)元，主要原因是本年度村社區(qū)干部報(bào)酬項(xiàng)目由農(nóng)服賬套轉(zhuǎn)至本級(jí)賬套進(jìn)行管理，同時(shí)本年度新增工程項(xiàng)目但渡村人居環(huán)境提升工程項(xiàng)目。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1951.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1069.78萬(wàn)元，下降35.4%。主要原因是2022年決算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含了政府本級(jí)以及下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)，而2023年，將政府本級(jí)和事業(yè)單位數(shù)據(jù)分開(kāi)，故減少金額較大。另2022年街鎮(zhèn)新財(cái)政體制改革，2022年度下達(dá)了新財(cái)政體制清算資金，而2023年根據(jù)新財(cái)政體制執(zhí)行，下達(dá)資金量較少。較年初預(yù)算數(shù)增加359.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%。主要原因是新增了美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目、疫情防控資金、2022年新財(cái)政體制清算資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1951萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1069.78萬(wàn)元，下降35.4%。主要原因是2022年決算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含了政府本級(jí)以及下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)，而2023年，將政府本級(jí)和事業(yè)單位數(shù)據(jù)分開(kāi)，故減少金額較大。另2022年街鎮(zhèn)新財(cái)政體制改革，2022年度下達(dá)了新財(cái)政體制清算資金，而2023年根據(jù)新財(cái)政體制執(zhí)行，下達(dá)資金量較少。較年初預(yù)算數(shù)增加359.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%。主要原因是新增了美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目、疫情防控資金、2022年新財(cái)政體制清算資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出900.57萬(wàn)元，占46.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%，主要原因是因新財(cái)政體制改革，根據(jù)體制運(yùn)行情況，新增新財(cái)政體制改革清算項(xiàng)目。

（2）教育支出8.39萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.6萬(wàn)元，下降30.0%，主要原因是根據(jù)本年度實(shí)際情況對(duì)社區(qū)教育支出進(jìn)行調(diào)減。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出191.42萬(wàn)元，占9.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%，主要原因是本年度新增退休職工以及死亡的退休干部。

（4）衛(wèi)生健康支出150.25萬(wàn)元，占7.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加92.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.4%，主要原因是本年度下達(dá)了2022年因開(kāi)展疫情防控工作墊付的資金。

（5）節(jié)能環(huán)保支出6.81萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.33萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)854.1%，主要原因是對(duì)臨聘項(xiàng)目科目設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，將該項(xiàng)目調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（7）農(nóng)林水支出548.18萬(wàn)元，占28.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加172.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.9%，主要原因是新增美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目。

（8）金融支出0萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況需要，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)減。 ??

（9）住房保障支出68.99萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行住房保障支出。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.06萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是因森林防火工作開(kāi)展，增加的火情處置費(fèi)用。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1082.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)864.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少493.83萬(wàn)元，下降36.4%，主要原因是2022年決算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含了政府本級(jí)以及下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)，而2023年，將政府本級(jí)和事業(yè)單位數(shù)據(jù)分開(kāi)，故不能直接進(jìn)行對(duì)比分析。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、事業(yè)績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、退休、行政事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)218.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少164.31萬(wàn)元，下降43.0%，主要原因是2022年決算公開(kāi)數(shù)據(jù)包含了政府本級(jí)以及下屬事業(yè)單位數(shù)據(jù)，而2023年，將政府本級(jí)和事業(yè)單位數(shù)據(jù)分開(kāi)，故不能直接進(jìn)行對(duì)比分析。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出里的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修維護(hù)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入648.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加648.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度新增政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入用于建設(shè)但渡村人居環(huán)境提升工程項(xiàng)目。本年支出648.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加648.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度新增政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出用于建設(shè)但渡村人居環(huán)境提升工程項(xiàng)目。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是根據(jù)預(yù)算情況嚴(yán)格執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少5.54萬(wàn)元，下降22.6%，主要原因是縮減支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)使用。費(fèi)用支出0萬(wàn)元，主要原因是現(xiàn)有車輛可正常使用，無(wú)需購(gòu)置。較上年支出數(shù)減少13.09萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是現(xiàn)有車輛可正常使用，無(wú)需購(gòu)置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是根據(jù)預(yù)算情況嚴(yán)格執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加2.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.9%，主要原因是因使用公務(wù)用車產(chǎn)生的油費(fèi)以及高速費(fèi)報(bào)銷存在時(shí)間差異，整體與以往相差不大。

公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是根據(jù)預(yù)算情況嚴(yán)格執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加5.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)1937.0%，主要原因是2022年度受疫情影響，接待工作減少，而2023年度恢復(fù)開(kāi)展相應(yīng)的招商、公務(wù)接待，費(fèi)用增長(zhǎng)較大。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次1400人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)39.29元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本年度未單獨(dú)產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)用，會(huì)議產(chǎn)生的費(fèi)用多通過(guò)日常辦公費(fèi)或與培訓(xùn)費(fèi)共同開(kāi)展支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.6%，主要原因是上年度受疫情影響，相應(yīng)培訓(xùn)減少，而半年度培訓(xùn)工作正常開(kāi)展，且存在出市培訓(xùn)費(fèi)用，故費(fèi)用增長(zhǎng)較大。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.06萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少69.45萬(wàn)元，下降24.2%，主要原因是2022年街鎮(zhèn)新財(cái)政體制改革對(duì)街鎮(zhèn)進(jìn)行資金發(fā)放，相應(yīng)辦公費(fèi)增加，本年度根據(jù)工作開(kāi)展情況相應(yīng)資金減少。且嚴(yán)格控制日常經(jīng)費(fèi)的使用，故行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額769.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出769.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額769.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額769.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0?%。主要用于采購(gòu)項(xiàng)目工程服務(wù)。

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)22個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金868.07萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位2023年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金200萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分92分，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了專項(xiàng)資金管理方面、項(xiàng)目實(shí)施管理方面的主要問(wèn)題，提出加強(qiáng)合同過(guò)程管理等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：40335088