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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責；

2.統籌負責基層黨建、群團等職責；

3.統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責；

4.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；

5.統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；

6.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責；

7.統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責；

8.統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。

9.承辦街道人大工作委員會(huì )決定事項實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會(huì )的各項會(huì )議；做好本轄區內的區人大代表聯(lián)系，以及區人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區人大代表議案、建議督辦等工作。

10.集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權。

（二）機構設置

重慶市長(cháng)壽區渡舟街道黨工委、辦事處設置黨政內設機構8個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。

人大辦公室單獨設置，紀工委、武裝部按照有關(guān)規定設置，工會(huì )、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置。

（三）單位構成

渡舟街道辦事處管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位7個(gè)：農業(yè)服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心、社區事務(wù)服務(wù)中心、社區文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。機構規格均為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，2019年度未單獨核算。

（四）機構改革情況

本部門(mén)涉及本次黨和國家機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：

一是機構改革情況。根據《長(cháng)壽區優(yōu)化完善鎮街機構設置的實(shí)施方案》，街道新成立綜合行政執法辦公室，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權。原安全生產(chǎn)監督管理辦公室變更為應急管理辦公室，綜治辦公室變更為平安辦公室、黨群辦公室變更為黨建辦公室。原渡舟街道財政所注銷(xiāo)，成立街道財政辦公室。

下屬事業(yè)單位渡舟街道文化服務(wù)中心變更為渡舟街道社區文化服務(wù)中心；原渡舟街道勞動(dòng)就業(yè)社會(huì )保障服務(wù)所變更為渡舟街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。新成立事業(yè)單位：社區事務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。原渡舟環(huán)保所注銷(xiāo)，新成立渡舟街道建設環(huán)保服務(wù)中心。畜牧局派駐渡舟街道畜牧獸醫站的職能職責、編制、人員整體對應劃入渡舟街道農業(yè)服務(wù)中心。

二是財政財務(wù)調整情況。職責整合后，原畜牧站人員經(jīng)費和運行經(jīng)費納入我街道統一核算。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計4,243.34萬(wàn)元，支出總計4,243.34萬(wàn)元。收支較上年決算數增加578.84萬(wàn)元、增長(cháng)15.80%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類(lèi)人員”的住房安全保障經(jīng)費。

2.收入情況。2019年度收入合計4,243.34萬(wàn)元，較上年決算數增加578.84萬(wàn)元，增長(cháng)15.80%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類(lèi)人員”的住房安全保障經(jīng)費。其中：財政撥款收入4,243.34萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計4,243.34萬(wàn)元，較上年決算數增加578.84萬(wàn)元，增長(cháng)15.80%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類(lèi)人員”的住房安全保障經(jīng)費。其中：基本支出2,248.45萬(wàn)元，占52.99%；項目支出1,994.89萬(wàn)元，占47.01%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收、支總計4,243.34萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加578.84萬(wàn)元，增長(cháng)15.80%。主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類(lèi)人員”的住房安全保障經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,715.14萬(wàn)元，較上年決算數增加93.12萬(wàn)元，增長(cháng)2.57%。主要原因是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經(jīng)費。較年初預算數無(wú)增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,715.14萬(wàn)元，較上年決算數增加93.12萬(wàn)元，增長(cháng)2.57%。主要原因是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增加。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,629.95萬(wàn)元，占43.87%，較年初預算數無(wú)增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出36.17萬(wàn)元，占0.97%，較年初預算數無(wú)增加。

（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出1,163.80萬(wàn)元，占31.33%，較年初預算數無(wú)增加。

（4）衛生健康支出56.97萬(wàn)元，占1.53%，較年初預算數無(wú)增加。

（5）節能環(huán)保支出52.36萬(wàn)元，占1.41%，較年初預算數無(wú)增加。

（6）農林水支出482.51萬(wàn)元，占12.99%，較年初預算數無(wú)增加。

（7）住房保障支出292.94萬(wàn)元，占7.89%，較年初預算數無(wú)增加。

（8）災害防治及應急管理支出0.43萬(wàn)元，占0.01%，較年初預算數無(wú)增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,248.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,797.13萬(wàn)元，較上年決算數增加101.35萬(wàn)元，增長(cháng)5.98%，主要原因是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業(yè)績(jì)效工資、獎金、養老保險、職業(yè)年金、退休、行政事業(yè)單位醫療、住房公積金等。公用經(jīng)費451.32萬(wàn)元，較上年決算數增加124.44萬(wàn)元，增長(cháng)38.07%，主要原因是機構改革人員變動(dòng)。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出里的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入528.20萬(wàn)元，較上年決算數增加485.72萬(wàn)元，增長(cháng)1,143.41%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經(jīng)費；二是增加了對“四類(lèi)人員”的住房安全保障經(jīng)費。本年支出528.20萬(wàn)元，較上年決算數增加485.72萬(wàn)元，增長(cháng)1,143.41%，主要原因是一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經(jīng)費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經(jīng)費；三是增加了對“四類(lèi)人員”的住房安全保障經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計11.72萬(wàn)元，較年初預算數減少0.71萬(wàn)元，下降5.71%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費和公務(wù)接待費的減少。較上年支出數減少7.72萬(wàn)元，下降39.71%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出費用。與上年持平。

本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。與上年持平。

公務(wù)車(chē)運行維護費11.30萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急保障、督查檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.70萬(wàn)元，下降5.83%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定。較上年支出數減少7.72萬(wàn)元，下降40.59%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定。

公務(wù)接待費0.42萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降2.33%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理。與上年支出數基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為6輛；國內公務(wù)接待20批次46人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費91.09元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.88萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出361.44萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費、公務(wù)車(chē)運行維護費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加106.61萬(wàn)元，增長(cháng)41.84%，主要原因是因本年度機構改革對部門(mén)進(jìn)行了整合，新增加了1個(gè)行政部門(mén)和3個(gè)事業(yè)部門(mén)，新增加了畜牧獸醫站人員，導致機關(guān)運行經(jīng)費增幅較大。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出13.61萬(wàn)元，較上年決算數增加2.29萬(wàn)元，增長(cháng)20.23%，主要原因是因機構改革、脫貧攻堅和“不忘初心、牢記使命”主題教育，導致本年度會(huì )議費增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出2.95萬(wàn)元，較上年決算數下降0.13萬(wàn)元，下降4.22%，主要原因是按實(shí)際工作安排。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)3輛、應急保障用車(chē)3輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額2,849.44萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.23萬(wàn)元、政府采購工程支出2,848.21萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.23萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.23萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.04%。主要用于采購物業(yè)服務(wù)、運維服務(wù)、公路建設項目采購和場(chǎng)鎮二三級管網(wǎng)建設項目采購。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?