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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本轄區內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作；

3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。

2.黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責。

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責。

4.民政和社區事務(wù)辦公室：統籌負責民政、教育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。

5.平安建設辦公室：統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規劃建設管理環(huán)保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責。

7.財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責。

8.應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理、交通建設等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。

9.街道人大辦公室：承辦街道人大工作委員會(huì )決定事項實(shí)施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會(huì )的各項會(huì )議；做好本轄區內的區人大代表聯(lián)系，以及區人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等履職服務(wù)保障；協(xié)助做好區人大代表議案、建議督辦等工作。

10.綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權。

（三）單位構成

渡舟街道辦事處管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位7個(gè)，機構規格均為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，2022年度未單獨核算。

1.社區事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔對社區服務(wù)工作的統籌指導、社會(huì )事務(wù)、衛生、計生等方面服務(wù)工作。

2.社區文化服務(wù)中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。

3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所：主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

4.退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

5.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。

6.農業(yè)服務(wù)中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。

7.建設環(huán)保服務(wù)中心：貫徹執行國家關(guān)于環(huán)境保護的方針政策、法律、法規，并監督實(shí)施。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計5,087.14萬(wàn)元，支出總計5,087.14萬(wàn)元。收支較上年決算數增加218.99萬(wàn)元、增長(cháng)4.5%，主要原因是一般公共預算財政撥款收支增加。

2.收入情況。2022年度收入合計5,087.14萬(wàn)元，較上年決算數增加218.99萬(wàn)元、增長(cháng)4.5%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入5,087.14萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計5,087.14萬(wàn)元，較上年決算數增加218.99萬(wàn)元、增長(cháng)4.5%，主要原因是一般公共預算財政撥款支出增加。其中：基本支出2,762.03萬(wàn)元，占54.3%；項目支出2,325.1萬(wàn)元，占45.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)變動(dòng)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計各5,087.14萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加218.99萬(wàn)元，增長(cháng)4.5%。主要原因是農林水支出、衛生健康支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,087.14萬(wàn)元，較上年決算數增加230.48萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%。主要原因是農林水支出、衛生健康支出增加。較年初預算數增加704.91萬(wàn)元，增加16.1%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、農林水支出、衛生健康支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,087.14萬(wàn)元，較上年決算數增加230.48萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%。主要原因是農林水支出、衛生健康支出增加。較年初預算數增加704.91萬(wàn)元，增加16.1%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、農林水支出、衛生健康支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)變動(dòng)。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,164.03萬(wàn)元，占22.9%，較年初預算數增加338.3萬(wàn)元，增長(cháng)41%，主要原因是新增基層財會(huì )人員培訓費、民調工作、2022年補選區十九屆人大代表等項目資金。

（2）國防支出5萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加5萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增基層武裝部規范化建設設備購置專(zhuān)項經(jīng)費。

（3）教育支出12.17萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數無(wú)差異。

（4）文化旅游體育與傳媒支出139.06萬(wàn)元，占2.7%，較年初預算數增加1.68萬(wàn)元，增長(cháng)1.2%，主要原因是人員增加。

（5）社會(huì )保障和就業(yè)支出1,546.65萬(wàn)元，占30.4%，較年初預算數減少162.89萬(wàn)元，下降9.5%，主要原因是民政、優(yōu)撫等項目納入惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發(fā)放，指標單位由我街道調整為主管部門(mén)。

（6）衛生健康支出451.55萬(wàn)元，占8.9%，較年初預算數增加298.05萬(wàn)元，增長(cháng)194.2%，主要原因是新增疫情防控項目資金。

（7）節能環(huán)保支出180.06萬(wàn)元，占3.5%，較年初預算數增加3.79萬(wàn)元，增長(cháng)2.1%，主要原因是場(chǎng)鎮衛生清掃、桃花河清漂、農村垃圾清運等費用增加。

（8）城鄉社區支出122.88萬(wàn)元，占2.4%，較年初預算數增加2.05萬(wàn)元，增長(cháng)1.7%，主要原因是人員增加。

（9）農林水支出1,352.55萬(wàn)元，占26.6%，較年初預算數增加209.83萬(wàn)元，增長(cháng)18.4%，主要原因是村社區運轉項目經(jīng)費增加。

（10）住房保障支出107.2萬(wàn)元，占2.1%，較年初預算數增加6.11萬(wàn)元，增長(cháng)6%，主要原因是住房公積金繳存基數變更。

（11）災害防治及應急管理支出6萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加6萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是新增2022年抗旱救災項目資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2,762.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,434.38萬(wàn)元，較上年決算數減少144.95萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是人員變動(dòng)，工資性支出減少較多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業(yè)績(jì)效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、職業(yè)年金、職工基本醫療保險、退休、行政事業(yè)單位醫療、住房公積金、其他社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費327.65萬(wàn)元，較上年決算數減少96.98萬(wàn)元，下降22.8%，主要原因是堅持過(guò)緊日子，進(jìn)一步厲行節約，縮減開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出里的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會(huì )議費、維修維護、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)車(chē)購置、公務(wù)車(chē)運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算收支。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數減少11.49萬(wàn)元，下降100%；本年支出0萬(wàn)元，較上年決算數減少11.49萬(wàn)元，下降100%。主要原因是本年度無(wú)政府性基金預算項目。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.74萬(wàn)元，較年初預算數減少0.26萬(wàn)元，下降6.5%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費減少。較上年支出數減少15.85萬(wàn)元，下降80.9%，主要原因是2021年我單位購置了1輛公務(wù)車(chē)，2022年未計劃采購公務(wù)用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數、上年支出數均無(wú)差異。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)差異。較上年支出數減少15.2萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2021年因工作需要經(jīng)批準購置1輛公務(wù)用車(chē)，而2022年無(wú)購置公務(wù)用車(chē)的需要。

公務(wù)用車(chē)運行維護費3.74萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急保障、督查檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.26萬(wàn)元，下降6.5%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費嚴格按預算執行。較上年支出數減少0.65萬(wàn)元，下降14.7%，主要原因是公務(wù)車(chē)維修費用減少。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數、上年支出數均無(wú)差異。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.75萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出8.13萬(wàn)元，較上年決算數減少39.51萬(wàn)元，下降82.9%，主要原因是2021年是市縣鄉領(lǐng)導班子換屆年，組織會(huì )議次數較平常更多，2022年會(huì )議費支出自然呈下降趨勢。本年度培訓費支出12.87萬(wàn)元，較上年決算數增加7.04萬(wàn)元，增長(cháng)120.7%，主要原因是2021年因疫情影響，為減少聚集，線(xiàn)下培訓較少，2022年疫情情況好轉，線(xiàn)下培訓增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出285.38萬(wàn)元。主要用于開(kāi)支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費、公務(wù)車(chē)購置、公務(wù)用車(chē)運行維護費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少39.25萬(wàn)元，下降12.1%，主要原因是堅持過(guò)緊日子思想，進(jìn)一步厲行節約，控制支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)2輛，應急保障用車(chē)2輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛。其他用車(chē)主要是用于突發(fā)緊急情況。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額218.42萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出218.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我街道對部門(mén)整體和31個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評31項，涉及資金2,325.1萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

李佳???023-40429437