| [ 索引號 ] | 115002217453115590/2022-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-21 |
重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本轄區內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
渡舟街道辦事處管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位7個(gè)，機構規格均為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款。
1.社區事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔對社區服務(wù)工作的統籌指導、社會(huì )事務(wù)、衛生、計生等方面服務(wù)工作。
2.社區文化服務(wù)中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所：主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。
4.退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所。
5.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。
6.農業(yè)服務(wù)中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
7.建設環(huán)保服務(wù)中心：貫徹執行國家關(guān)于環(huán)境保護的方針政策、法律、法規，并監督實(shí)施。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數4382.23萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款4382.23萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少485.92萬(wàn)元，主要是一般公共預算資金撥款減少474.43萬(wàn)元,政府性基金預算財政撥款減少11.49萬(wàn)元。
（二）支出預算：2022年年初預算數4382.23萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出825.73萬(wàn)元，教育支出12.17萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出137.38萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出1709.54萬(wàn)元，衛生健康支出153.5萬(wàn)元，節能環(huán)保支出176.27萬(wàn)元，城鄉社區支出120.83萬(wàn)元，農林水支出1142.72萬(wàn)元，金融支出3萬(wàn)元，住房保障支出101.09萬(wàn)元。支出較去年減少485.92萬(wàn)元，主要是基本支出減少634.99萬(wàn)元，項目支出增加149.07萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款收入4382.23萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出4382.23萬(wàn)元，比2021年減少485.92萬(wàn)元。其中：基本支出2368.96萬(wàn)元，比2021年減少634.99萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少510萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出減少231.45萬(wàn)元，城鄉社區支出減少145.44萬(wàn)元，住房保障支出減少106.63萬(wàn)元，教育支出增加12.17萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出增加81.92萬(wàn)元，衛生健康支出增加115.4萬(wàn)元，節能環(huán)保支出增加60.32萬(wàn)元，農林水支出增加88.72萬(wàn)元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出2013.27萬(wàn)元，比2021年增加149.07萬(wàn)元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少151.18萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒減少11.97萬(wàn)元，衛生健康支出減少48.57萬(wàn)元，城鄉社區支出減少13.12萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出減少7萬(wàn)元，其他支出減少1.49萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出增加85.34萬(wàn)元，農林水支出增加296.57萬(wàn)元，金融支出增加0.5萬(wàn)元等，主要用于民政項目、遺屬補貼、一事一議村級公共服務(wù)、村社區運轉、居民養老保險、居民醫保、打非專(zhuān)項、生活垃圾分類(lèi)、義務(wù)優(yōu)待金、河庫清漂、優(yōu)撫對象補助、文明長(cháng)壽建設、群眾文化活動(dòng)等重點(diǎn)工作。
2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費預算9.26萬(wàn)元，比2021年減少10.33萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費9.26萬(wàn)元，比2021年增加4.87萬(wàn)元，主要原因是部分車(chē)輛年限較久，維修成本較高；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2021年減少15.2萬(wàn)元；主要原因是2021年根據工作需要購入一輛機要通信用車(chē),2022年未計劃采購公務(wù)用車(chē)。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費339.42萬(wàn)元，比上年減少85.21萬(wàn)元，主要原因為按照厲行節約的要求，盡量減少開(kāi)支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我街道2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2013.27萬(wàn)元。其中：一般性項目9個(gè)，涉及資金1220.09萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項14個(gè)，涉及資金793.18萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：程洪梅??聯(lián)系方式：023-40429437
