[ 索引號 ] | 115002217453115590/2024-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區渡舟街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令;
2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算,管理本轄區內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作;
3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會(huì )秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣,尊重民族宗教信仰;
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。
渡舟街道辦事處管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位7個(gè),機構規格均為正科級,經(jīng)費形式為財政全額撥款。
1.社區事務(wù)服務(wù)中心:主要承擔對社區服務(wù)工作的統籌指導、物業(yè)、社會(huì )事務(wù)等方面服務(wù)工作。
2.社區文化服務(wù)中心:主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所:主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。
4.退役軍人服務(wù)站:主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù),搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所。
5.綜合行政執法大隊:與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。
6.農業(yè)服務(wù)中心:主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
7.建設環(huán)保服務(wù)中心:貫徹執行國家關(guān)于環(huán)境保護的方針政策、法律、法規,并監督實(shí)施。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數3785.35萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款3785.35萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加37.14萬(wàn)元,主要是一般公共預算資金撥款增加37.14萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數3785.35萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出994.58萬(wàn)元,教育支出37.39萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出490.63萬(wàn)元,衛生健康支出131.54萬(wàn)元,城鄉社區支出104.29萬(wàn)元,農林水支出1895萬(wàn)元,住房保障支出131.9萬(wàn)元。支出較去年增加37.14萬(wàn)元,主要是基本支出增加35.31萬(wàn)元,項目支出增加1.81萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入3785.35萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出3785.35萬(wàn)元,比2023年增加37.14萬(wàn)元。其中:基本支出2612.73萬(wàn)元,比2023年增加35.31萬(wàn)元,主要原因是農林水支出增加,主要用于保障事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1172.61萬(wàn)元,比2023年增加1.81萬(wàn)元,主要原因是城鄉社區支出增加,主要用于場(chǎng)鎮維護等重點(diǎn)工作。
重慶市長(cháng)壽區渡舟街道辦事處2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.5萬(wàn)元,比2023年增加3.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與2023年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元,比2023年增加3.5萬(wàn)元,主要原因是現有公車(chē)年限較久,車(chē)況較差,維修成本增加較多;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費232.73萬(wàn)元,比上年減少16.1萬(wàn)元,主要原因為按照過(guò)“緊日子”的要求,盡量壓縮開(kāi)支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求,我街道2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1172.61萬(wàn)元。其中:一般項目12個(gè),涉及資金1172.61萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛4輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:李佳??聯(lián)系方式:023-40429437