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重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

? 一、部門(mén)基本情況

? （一）職能職責。?

1.黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責；

2.黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；

3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責；

4.民政和社會(huì )（區）事務(wù)辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；

5.平安建設辦公室：統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；

6.規劃建設管理環(huán)保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責；

?????7.財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責；

8.應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。

9.農業(yè)服務(wù)中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作； ????

10.社區事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔對社區服務(wù)工作的統籌指導、物業(yè)、環(huán)境衛生、社會(huì )事務(wù)等方面服務(wù)工作；

11.文化服務(wù)中心（社區文化服務(wù)中心）：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；

12.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所：主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

13.退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所；

14.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權;

15.物業(yè)服務(wù)中心：主要承擔物業(yè)、市容環(huán)衛、環(huán)境衛生等事務(wù)性工作。鳳城街道社區事務(wù)服務(wù)中心不承擔物業(yè)、環(huán)境衛生方面職責。

???（二）機構設置。?

1.街道黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

2.街道統一設置事業(yè)單位：社區事務(wù)服務(wù)中心、社區文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。

3.鎮街自主設置事業(yè)單位

???（1）鳳城街道：農業(yè)服務(wù)中心、物業(yè)服務(wù)中心。

???（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級預算單位主要包括黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、社區事務(wù)服務(wù)中心、社區文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)服務(wù)中心、物業(yè)服務(wù)中心。

???（四）機構改革情況。本部門(mén)涉及本次黨和國家機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是機構改革情況。1.街道黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社區事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。2. 街道統一設置事業(yè)單位：社區事務(wù)服務(wù)中心、社區文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊。3. 鎮街自主設置事業(yè)單位：農業(yè)服務(wù)中心、物業(yè)服務(wù)中心。二是財政財務(wù)調整情況:獨立編制機構數15個(gè)，比上年增加7個(gè)，其中：行政機構8個(gè)，事業(yè)機構7個(gè)。

????二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

???（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計11,755.48萬(wàn)元，支出總計11,755.48萬(wàn)元。收支較上年決算數增加2,367.47萬(wàn)元、增長(cháng)25.22%，主要原因是2019年機構改革畜牧站合并到我街道,人員經(jīng)費增加;項目增加,安居工程項目款增加300萬(wàn)元,老舊城區改造項目款增加1680萬(wàn)元等。

2.收入情況。2019年度收入合計11,755.48萬(wàn)元，較上年決算數增加2,367.47萬(wàn)元，增長(cháng)25.22%，主要原因是2019年機構改革畜牧站合并到我街道,人員經(jīng)費增加;項目增加,安居工程項目款300萬(wàn)元,老舊城區改造項目款1680萬(wàn)元等。其中：財政撥款收入11,755.48萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計11,755.48萬(wàn)元，較上年決算數增加2,367.47萬(wàn)元，增長(cháng)25.22%，主要原因是2019年機構改革畜牧站合并到我街道,人員經(jīng)費增加;項目增加,安居工程項目款增加300萬(wàn)元,老舊城區改造項目款增加1680萬(wàn)元等。其中：基本支出2,539.98萬(wàn)元，占21.61%；項目支出9,215.50萬(wàn)元，占78.39%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是收支平衡。

???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收、支總計11,755.48萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加2,367.47萬(wàn)元，增長(cháng)25.22%。主要原因是2019年機構改革畜牧站合并到我街道,人員經(jīng)費增加;項目增加,安居工程項目款300萬(wàn)元,老舊城區改造項目款1680萬(wàn)元等。

???（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入9,492.67萬(wàn)元，較上年決算數增加906.31萬(wàn)元，增長(cháng)10.56%。主要原因是2019年機構改革畜牧站合并到我街道,人員經(jīng)費增加。較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

????2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出9,492.67萬(wàn)元，較上年決算數增加906.31萬(wàn)元，增長(cháng)10.56%。主要原因是2019年機構改革畜牧站合并到我街道,人員經(jīng)費增加。較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是收支平衡。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

???（1）一般公共服務(wù)支出1,587.61萬(wàn)元，占16.72%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。

???（2）文化旅游體育與傳媒支出89.13萬(wàn)元，占0.94%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。

???（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出4,647.99萬(wàn)元，占48.96%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。

???（4）衛生健康支出145.10萬(wàn)元，占1.53%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。

???（5）節能環(huán)保支出15.84萬(wàn)元，占0.17%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。

???（6）城鄉社區支出428.90萬(wàn)元，占4.52%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。

???（7）農林水支出767.21萬(wàn)元，占8.08%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。

???（8）住房保障支出1,810.89萬(wàn)元，占19.08%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是我街道嚴格執行預算要求,量入為出。

???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,539.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,176.20萬(wàn)元，較上年決算數增加252.34萬(wàn)元，增長(cháng)13.12%，主要原因是2019年機構改革畜牧站合并到我街道,人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、伙食補助費、獎金、社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費363.79萬(wàn)元，較上年決算數增加68.47萬(wàn)元，增長(cháng)23.19%，主要原因是2019年機構改革畜牧站合并到我街道,公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水電費、旅差費、維修費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費等。

????（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入2,262.82萬(wàn)元，較上年決算數增加1,461.17萬(wàn)元，增長(cháng)182.27%，主要原因是項目增加，農村基礎設施建設支出70萬(wàn)元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出369萬(wàn)元、其他城市基礎設施配套費安排的支出增加155萬(wàn)元、國家重大水利工程建設基金安排的支出增加216萬(wàn)元、用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出56萬(wàn)元。本年支出為2,262.82萬(wàn)元，較上年決算數增加1,461.17萬(wàn)元，增長(cháng)182.27%，主要原因是項目增加，農村基礎設施建設支出70萬(wàn)元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出369萬(wàn)元、其他城市基礎設施配套費安排的支出增加155萬(wàn)元、國家重大水利工程建設基金安排的支出增加216萬(wàn)元、用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出56萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計15.01萬(wàn)元，較年初預算數減少2.99萬(wàn)元，下降16.61%，主要原因是我街道嚴格按照量入為出的原則執行。較上年支出數減少28.44萬(wàn)元，減少 65.45%，主要原因是我街道一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng))。

????（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費9.97萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降0.30%，主要原因是我街道嚴格按照量入為出的原則執行。較上年支出數減少5.29萬(wàn)元，減少34.67%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費5.04萬(wàn)元，主要用于接待主要用于接待國內其他省市財政廳到我單位學(xué)習調研政府財務(wù)報告編制工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.96萬(wàn)元，下降37.00%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數減少23.15萬(wàn)元，減少82.12%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

???? 2019年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待158批次1,260人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費39.98元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.49萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出363.79萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、旅差費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加149.41萬(wàn)元，增長(cháng)69.69%，主要原因是畜牧站合并到我街道。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出5.23萬(wàn)元，較上年決算數減少4.00萬(wàn)元，減少43.34%，主要原因是我街道精簡(jiǎn)會(huì )議。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出6.23萬(wàn)元，較上年決算數減少2.83萬(wàn)元，減少 31.24%，主要原因是我街道本年培訓減少。?

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)3輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

????（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額1,731.07萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.23萬(wàn)元、政府采購工程支出1,726.85萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.23萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.23萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.24%。主要用于采購城市衛生清掃項目和辦公用品。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。