| [ 索引號 ] | 115002217398010843/2022-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
1.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處本級單位；
2.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心；
3.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區文化服務(wù)中心；
4.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所；
5.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站；
6.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；
7.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區事務(wù)服務(wù)中心；
8.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處物業(yè)服務(wù)中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計?10708.03萬(wàn)元，支出總計10708.03萬(wàn)元。收支較上年決算數減少1047.45萬(wàn)元、下降8.91%，主要原因是2019年開(kāi)展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費1551萬(wàn)元。
2.收入情況。2020年度收入合計10708.03萬(wàn)元，較上年決算數減少1047.45萬(wàn)元、?下降?8.91%，主要原因是2019年開(kāi)展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費1551萬(wàn)元。其中：財政撥款收入10708.03萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計10708.03萬(wàn)元，較上年決算數減少1047.45萬(wàn)元、?下降8.91%，主要原因是2019年開(kāi)展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費1551萬(wàn)元。其中：基本支出?3281.92萬(wàn)元，占30.65%；項目支出7426.11萬(wàn)元，占69.35%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元、?增長(cháng)?0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2020年度財政撥款收、支總計10708.03萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1047.45萬(wàn)元，下降8.91?%。主要原因2019年開(kāi)展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費1551萬(wàn)元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入8892.45萬(wàn)元，較上年決算數減少600.22萬(wàn)元，下降6.32%。主要原因是2019年老舊小區改造項目資金下達較多。與年初預算數一致。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出8892.45萬(wàn)元，較上年決算數減少600.22萬(wàn)元，下降6.32%。主要原因是2019年老舊小區改造項目資金下達較多。與年初預算數一致。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2020年度一般公共財政撥款基本支出3281.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2693.43萬(wàn)元，較上年決算數增加517.24萬(wàn)元，增長(cháng)23.77%，主要原因是2020年人員增加，工資和年終獎增長(cháng)。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、各津補貼、社保繳費、年終獎勵等。公用經(jīng)費588.49萬(wàn)元，較上年決算數增加224.7萬(wàn)元，增長(cháng)61.77?%，主要原因云視訊、購買(mǎi)報紙、疫情防疫等費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括單位運行公用經(jīng)費、福利費、工會(huì )經(jīng)費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余?0萬(wàn)元。本年收入1815.58萬(wàn)元，較上年決算數減少447.24萬(wàn)元，下降19.76?%，主要原因是2019年開(kāi)展兩違拆除工作，相關(guān)經(jīng)費1551萬(wàn)元。本年支出1815.58萬(wàn)元，較上年決算數減少447.24萬(wàn)元，下降19.76%，主要原因是2019年開(kāi)展兩違拆除工作。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本街道2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明?
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計14.11萬(wàn)元，較年初預算數減少0.29萬(wàn)元，增長(cháng)0.2?%，主要原因是單位嚴格控制三公經(jīng)費支出，只減不增。?較上年支出數減少0.9萬(wàn)元，下降5.99?%，主要原因是街道按照三公經(jīng)費預算要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出，只減不增。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0?%，主要原因是實(shí)際未發(fā)生因公出國費用。較上年支出數增加0萬(wàn)元，下降0?%，主要原2019-2020未發(fā)生因公出國費用。
公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年度未購置公務(wù)用車(chē)。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因2019-2020未購置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)車(chē)運行維護費12.72萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維修費、保險費、過(guò)路費及油費等。費用支出較年初預算數減少0.28萬(wàn)元，增長(cháng)0.02%，主要原因是街道按照三公經(jīng)費預算要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出，只減不增。較上年支出數增加2.75萬(wàn)元，增長(cháng)27.61?%，主要原因是本年度公務(wù)車(chē)維修費增加。
公務(wù)接待費1.39萬(wàn)元，主要用于接待區級部門(mén)檢查和配合其他單位工作發(fā)生支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.01%，主要原因街道按照三公經(jīng)費預算要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出，只減不增。較上年支出數減少3.65萬(wàn)元，下降72.49%，主要原因是街道按照三公經(jīng)費預算要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待80批次308人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費45元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.24萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出588.49萬(wàn)元，比2019年度增加224.7萬(wàn)元，增長(cháng)61.77%，主要原因云視訊、購買(mǎi)報紙、疫情防疫等費用增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常單位各部門(mén)運行公用經(jīng)費。本年度會(huì )議費支出3.86萬(wàn)元，較上年決算數減少1.37萬(wàn)元，下降26.19?%，主要原因精簡(jiǎn)會(huì )議安排，嚴格控制經(jīng)費支出。本年度培訓費支出2.14萬(wàn)元，較上年決算數減少4.08萬(wàn)元，增下降65.61?%，主要原因是本年度街道及其他部門(mén)培訓次數減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)1輛，應急保障用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2020年度本部門(mén)政府采購支出總額3915.94萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.98萬(wàn)元、政府采購工程支出3029.08萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出879.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。???
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，我單位對39個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評39項，涉及資金7426.11萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果
績(jì)效目標自評結果匯總表為必須公開(kāi)內容，參考樣式如下：
項目支出績(jì)效自評結果匯總表 ? |
序號 | 項目名稱(chēng) | 預算金額 | 得分 |
1 | 除行政運行外的一般行政管理事務(wù)支出 | 922,979.50 | 98 |
2 | 2020年基層政權建設補助資金（修外墻） | 500,000 | 96 |
3 | 戶(hù)口整頓和人口普查基礎信息采集專(zhuān)項經(jīng)費 | 362,040 | 100 |
4 | 村居、流動(dòng)黨員、非公經(jīng)濟和社會(huì )組織黨組織工作活動(dòng)經(jīng)費 | 537,840 | 100 |
5 | 圖書(shū)館、文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項經(jīng)費 | 45,000 | 100 |
6 | 社區干部補貼 | 5,502,147.28 | 98 |
7 | 社會(huì )救助以獎代補等工作經(jīng)費 | 72,000 | 100 |
8 | 喪葬補助費支出等 | 1,239,291 | 100 |
9 | 傷殘撫恤金支出 | 14,338,348 | 100 |
10 | 社會(huì )救助和保障標準與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機制補貼資金 | 464,373 | 100 |
11 | 退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費 | 909,750 | 98 |
12 | 孤殘兒生活補助 | 151,668 | 100 |
13 | 高齡老人生活補助 | 188,400 | 100 |
14 | 敬老院管理維修費 | 35,000 | 100 |
15 | 困難群眾救助（五項補貼及流浪乞討救助） | 1,189,010 | 100 |
16 | 困難群眾生活救助（第一批） | 160,000 | 100 |
17 | 城市低保金支出 | 13,792,002 | 100 |
18 | 農村低保金支出 | 1,577,887 | 100 |
19 | 困難群眾救助中央和市級補助資金 | 600,000 | 100 |
20 | 困難群眾救助（五項補貼及流浪乞討救助） | 1,444,464 | 100 |
21 | 困難群眾生活救助資金（元旦春節慰問(wèn)） | 234,480 | 100 |
22 | 城鄉居民養老保險工作經(jīng)費 | 184,640 | 100 |
23 | 新冠疫情防控工作相關(guān)人員臨時(shí)性補貼 | 1,044,500 | 100 |
24 | 2020年優(yōu)撫對象補助資金 | 869,050 | 100 |
25 | 城鄉居民合作醫療保險工作經(jīng)費 | 371,400 | 100 |
26 | 清掃保潔費、城市垃圾清運費 | 226,796 | 98 |
27 | 民調工作專(zhuān)項資金及向陽(yáng)路社區辦公用房租金 | 680,700 | 100 |
28 | 綜治辦相關(guān)信息員信息費等 | 2,629,180.98 | 99 |
29 | 大學(xué)生到村任職補助 | 242,055.72 | 100 |
30 | 村干部工作補貼等 | 4,243,800 | 100 |
31 | 水利設施維修維護費 | 110,000 | 100 |
32 | 農村道路整治及維護費等 | 1,001,083 | 98 |
33 | 村民委員會(huì )運行相關(guān)費用 | 523,080 | 98 |
34 | 地質(zhì)滑坡房屋搬遷補助及綜合幫扶項目資金 | 7,752,723 | 100 |
35 | 打非專(zhuān)項項目經(jīng)費 | 75,000 | 100 |
36 | 應急辦相關(guān)項目支出 | 268,069 | 99 |
37 | 冬春生活救助資金 | 50,000 | 100 |
38 | 敬老院管理維修補助經(jīng)費 | 38,600 | 100 |
39 | 疫情防控工作人員臨時(shí)性補助 | 9,683,775 | 100 |
?
（三）重點(diǎn)評價(jià)結果
從評價(jià)情況來(lái)看，2020年度鳳城街道項目支出共39項，預算經(jīng)費7426.11萬(wàn)元，其中非基建項目36項，項目經(jīng)費6500.73萬(wàn)元；基建項目3項，項目經(jīng)費共計925.38萬(wàn)元。非基建項目中民政項目5958.83萬(wàn)元，占非基建項目的91.66%。民政資金均及時(shí)足額發(fā)放。基建項目主要包含：地質(zhì)滑坡房屋搬遷補助及綜合幫扶項目、農村道路整治及維護項目、街道辦公樓外墻整修項目。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、工會(huì )費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護?費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
鳳城街道財政辦聯(lián)系電話(huà)：40250194
