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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作；

3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。　

（二）單位構成。

1.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處本級單位；

2.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心；

3.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區文化服務(wù)中心；

4.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所；

5.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站；

6.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；

7.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區事務(wù)服務(wù)中心；

8.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處物業(yè)服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計13727.39萬(wàn)元，支出總計13727.39萬(wàn)元。收支較上年決算數增加3019.36萬(wàn)元、?增長(cháng)28.2%，主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。

2.收入情況。2021年度收入合計13727.39萬(wàn)元，較上年決算數增加3019.36萬(wàn)元、?增長(cháng)28.2%，主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。其中：財政撥款收入13727.39萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計13727.39萬(wàn)元，較上年決算數增加3019.36萬(wàn)元、?增長(cháng)28.2%，主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。其中：基本支出3265.05萬(wàn)元，占23.78%；項目支出10462.34萬(wàn)元，占76.22%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元、?增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計13727.39萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3019.36萬(wàn)元，增長(cháng)28.2%。主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入12210.07萬(wàn)元，較上年決算數增加3317.61萬(wàn)元，增長(cháng)37.31?%。主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。較年初預算數減少76.86萬(wàn)元，下降0.63%。主要原因是本年度人員增減導致人員經(jīng)費變動(dòng)。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支12210.07萬(wàn)元，較上年決算數增加3317.61萬(wàn)元，增長(cháng)37.31%。主要原因是本年度老舊小區改造項目資金增加。較年初預算數減少76.86萬(wàn)元，下降0.63%。主要原因是本年度人員增減導致人員經(jīng)費變動(dòng)。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出3265.05萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2703.4萬(wàn)元，較上年決算數增加9.97萬(wàn)元，增長(cháng)0.37%，主要原因是人員變動(dòng)，工資標準及社保、公積金基數變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、各津補貼、社保繳費、年終獎勵等。公用經(jīng)費561.65萬(wàn)元，較上年決算數減少26.83萬(wàn)元，下降4.56?%，主要原因是公用經(jīng)費支出嚴格按照預算執行，減少不必要支出。公用經(jīng)費用途主要包括單位運行公用經(jīng)費、福利費、工會(huì )經(jīng)費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入1517.32萬(wàn)元，較上年決算數減少298.26萬(wàn)元，下降16.43%，主要原因是政府性基金預算項目減少。本年支出1517.32萬(wàn)元，較上年決算數減少298.26萬(wàn)元，下降16.43%，主要原因是政府性基金預算項目減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計15.31萬(wàn)元，較年初預算數減少0.09萬(wàn)元，下降0.56?%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費嚴格按預算執行。?較上年支出數增加1.2萬(wàn)元，增長(cháng)8.53%，主要原因是公務(wù)車(chē)使用年限較長(cháng)，維修費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年度未安排公務(wù)車(chē)購置預算。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因2020-2021年未購置公務(wù)車(chē)。

公務(wù)車(chē)運行維護費15.31萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維修保養費、保險費、過(guò)路費及油費等。費用支出較年初預算數減少0.09萬(wàn)元，下降0.56?%，主要原因街道按照三公經(jīng)費預算要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出，只減不增。較上年支出數增加2.59萬(wàn)元，增長(cháng)20.36%，主要原因是公務(wù)車(chē)使用年限較長(cháng)，維修費增加。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年度未安排公務(wù)接待預算。較上年支出數減少1.39萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.1萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出541.82萬(wàn)元，比2020年度減少46.67萬(wàn)元，下降7.93%，主要原因是公用經(jīng)費支出嚴格按照預算執行，減少不必要支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位辦公費、水電費、郵電費、差旅費、業(yè)務(wù)委托費、勞務(wù)費、其他交通費用等。

本年度會(huì )議費支出5.32萬(wàn)元，較上年決算數增加1.46萬(wàn)元，增長(cháng)37.78%，主要原因是本年度疫情防控以及換屆選舉會(huì )議安排較去年增加。本年度培訓費支出2.78萬(wàn)元，較上年決算數增加0.64萬(wàn)元，增長(cháng)29.98?%，主要原因是外出學(xué)習培訓人員增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)1輛，應急保障用車(chē)1輛，執法執勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額27432.72萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出27185.84萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出246.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。???

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體和27個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金2800萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)專(zhuān)項7個(gè)，涉及資金9404.43萬(wàn)元；一般性項目20個(gè)，涉及資金1057.91萬(wàn)元。以委托第三方出具報告的方式（如有）開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2021年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

（四）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

從評價(jià)情況來(lái)看，2021年度鳳城街道項目支出共27項，預算經(jīng)費10462.34萬(wàn)元，其中非基建項目23項，項目經(jīng)費5997.24萬(wàn)元；基建項目4項，項目經(jīng)費共計4465.1萬(wàn)元。非基建項目中民政項目3417.83萬(wàn)元，占非基建項目的77.23%。民政資金均及時(shí)足額發(fā)放。基建項目主要包含：三峽后續工作移民安置區基礎設施項目1485.57萬(wàn)，老舊小區改造項目2800萬(wàn)，新星路危巖整治項目92.8萬(wàn)，村級公共服務(wù)項目86.73萬(wàn)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護?費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

鳳城街道財政辦：40250194