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一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作；

3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

1.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處本級單位；

2.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心；

3.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區文化服務(wù)中心；

4.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所；

5.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站；

6.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；

7.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區事務(wù)服務(wù)中心；

8.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處物業(yè)服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計10,223.12萬(wàn)元，支出總計10,223.12萬(wàn)元。收支較上年決算數減少3,504.27萬(wàn)元,下降25.5%，主要原因是項目支出較上年減少3,644.43萬(wàn)元，下降34.8%，其中基本建設類(lèi)項目支出減少3,314.1萬(wàn)元，下降74.2%。

2.收入情況。2022年度收入合計10,223.12萬(wàn)元，較上年決算數減少3,504.27萬(wàn)元，下降25.5%，包括一般公共預算財政撥款收入減少3,252.52萬(wàn)元，下降26.6%，政府性基金預算撥款收入減少251.75萬(wàn)元，下降16.6%，主要原因是基本建設類(lèi)項目預算收入減少。其中：財政撥款收入10,223.12萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計10,223.12萬(wàn)元，較上年決算減少3,504.27萬(wàn)元，下降25.5%，主要原因是項目支出較上年減少3,644.43萬(wàn)元，下降34.8%，其中：基本支出3,405.22萬(wàn)元，占33.3%；項目支出6,817.9萬(wàn)元，占66.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計10,223.12萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3,504.27萬(wàn)元，下降25.5%。主要原因是項目收入、支出較上年減少3,644.43萬(wàn)元，下降34.8%，其中基本建設類(lèi)項目收入、支出減少3,314.1萬(wàn)元，下降74.2%。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8,957.55萬(wàn)元，較上年決算數減少3,252.52萬(wàn)元，下降26.6%。主要原因是基本建設類(lèi)項目預算收入減少。較年初預算數減少128.73萬(wàn)元，下降1.4%。主要原因是2022年重慶市惠民惠農一卡通系統上線(xiàn)，民政項目調減預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8,957.55萬(wàn)元，較上年決算數減少3,252.52萬(wàn)元，下降26.6%。主要原因是基本建設類(lèi)項目預算支出減少。較年初預算數減少128.73萬(wàn)元，下降1.4%。主要原因是2022年重慶市惠民惠農一卡通系統上線(xiàn)，民政項目調減預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,630.26萬(wàn)元，占18.2%，較年初預算數增加465.86萬(wàn)元，增長(cháng)40.0%，主要原因是年中街鎮新財政體制清算，新增黨的二十大信訪(fǎng)穩定工作、民調工作等項目支出。

（2）國防支出5萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加5萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中新增基層武裝部規范化建設設備購置專(zhuān)項支出。

（3）教育支出13.34萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出160.98萬(wàn)元，占1.8%，較年初預算數增加2.34萬(wàn)元，增長(cháng)1.5%，主要原因是年中文化服務(wù)中心基本工資調增。

（5）社會(huì )保障和就業(yè)支出3,424.08萬(wàn)元，占38.2%，較年初預算數減少1,219.91萬(wàn)元，下降26.3%，主要原因是2022年重慶市惠民惠農一卡通系統上線(xiàn)，民政項目調減預算。

（6）衛生健康支出403.02萬(wàn)元，占4.5%，較年初預算數增加151.27萬(wàn)元，增長(cháng)60.1%，主要原因是年中新增疫情防控預算支出197.32萬(wàn)元。

（7）節能環(huán)保支出11萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加11萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中新增全區河庫清漂保潔項目支出。

（8）城鄉社區支出987.05萬(wàn)元，占11.0%，較年初預算數增加139.49萬(wàn)元，增長(cháng)16.5%，主要原因是年中新增違建項目預算支出137.95萬(wàn)元。

（9）農林水支出2,192.19萬(wàn)元，占24.5%，較年初預算數增加303.82萬(wàn)元，增長(cháng)16.1%，主要原因是年中新增長(cháng)壽區鳳城街道永豐村人居環(huán)境提升項目，鳳城街道永豐村農村移民安置區精準幫扶道路項目，鳳城街道順豐亭城鎮移民安置區綜合幫扶道路設施建設項目等。

（10）金融支出7.50萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數減少0萬(wàn)元，下降0%。

（11）住房保障支出117.12萬(wàn)元，占1.3%，較年初預算數增加6.39萬(wàn)元，增長(cháng)5.8%，主要原因是年中住房公積金清算調整。

（12）災害防治及應急管理支出6萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加6萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中新增2022年抗旱救災資金項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,405.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,450.01萬(wàn)元，較上年決算數減少253.39萬(wàn)元，下降9.4%，主要原因是人員變動(dòng)，工資標準及社保、公積金基數變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、津補貼、社保繳費、繳納公積金、年終獎勵等。公用經(jīng)費955.21萬(wàn)元，較上年決算數增加393.56萬(wàn)元，增長(cháng)70.1%，主要原因是2022年度年中街鎮新財政體制清算增加公用經(jīng)費預算396.69萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費、水電費、郵電費、維修維護費、勞務(wù)費、業(yè)務(wù)委托費、工會(huì )活動(dòng)經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入1,265.57萬(wàn)元，較上年決算數減少251.75萬(wàn)元，下降16.6%，本年支出1,265.57萬(wàn)元，較上年決算數減少251.75萬(wàn)元，下降16.6%，主要原因是2022年度較上年政府性基金預算項目減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計16.96萬(wàn)元，較年初預算數減少5.54萬(wàn)元，下降24.6%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費嚴格按預算執行。較上年支出數增加1.65萬(wàn)元，增長(cháng)10.8%，主要原因是公務(wù)車(chē)使用年限較長(cháng)維修費增加，新能源公務(wù)用車(chē)保險費用較高。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，2022年度未發(fā)生本單位因公出國（境）支出。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，2022年度未發(fā)生本單位因公出國（境）支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費16.96萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維修保養費、保險費、過(guò)路費及油費等。費用支出較年初預算數減少5.54萬(wàn)元，下降24.6%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費嚴格按預算執行。較上年支出數增加1.65萬(wàn)元，增長(cháng)10.8%，主要原因是公務(wù)車(chē)使用年限較長(cháng)維修費增加，新能源公務(wù)用車(chē)保險費用較高。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.65萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出9.3萬(wàn)元，較上年決算數增加3.98萬(wàn)元，增長(cháng)74.8%，主要原因是2022年疫情防控及濱江紓困工作任務(wù)較重，會(huì )議安排及參會(huì )人員較多，導致會(huì )議費支出增加。

本年度培訓費支出14.04萬(wàn)元，較上年決算數增加11.26萬(wàn)元，增長(cháng)405%，主要原因是2022年大規模核酸檢測志愿者培訓批次及參加培訓志愿者人數較多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出748.62萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支單位辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、業(yè)務(wù)委托費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加206.80萬(wàn)元，增長(cháng)38.2%，主要原因是2022年辦公樓維修維護、街鎮新財政體制清算增加機關(guān)運行經(jīng)費預算。

?（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)3輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額5,521.56萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出4,878.06萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出643.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5,521.56萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額389.39萬(wàn)元，占政府采購支出總額的7.1%。主要用于采購三峽后續工程及服務(wù)支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體和42個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金800萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)專(zhuān)項9個(gè)，涉及資金5,368.41萬(wàn)元；一般性項目33個(gè)，涉及資金1,449.49萬(wàn)元。以委托第三方出具報告的方式（如有）開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

?（二）績(jì)效自評結果。

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

?（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

從評價(jià)情況來(lái)看，2022年度鳳城街道項目支出共42項，預算經(jīng)費6,817.9萬(wàn)元，其中非基建項目37項，項目經(jīng)費5,666.9萬(wàn)元；基建項目5項，項目經(jīng)費共計1,151萬(wàn)元。非基建項目中民政項目2,603.56萬(wàn)元，占非基建項目的45.9%。民政資金均及時(shí)足額發(fā)放。基建項目主要包括：一事一議村級公共服務(wù)71萬(wàn)元；2022年白廟村美麗鄉村建設80萬(wàn)元；長(cháng)壽區鳳城街道永豐村人居環(huán)境提升工程800萬(wàn)元；鳳城街道順風(fēng)亭城鎮移民安置區綜合幫扶基礎設施建設資金100萬(wàn)元；長(cháng)壽區鳳城街道永豐村農村移民安置區精準幫扶道路項目100萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

鳳城街道財政辦 ?023-40250194