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重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處

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[ 索引號 ] 115002217398010843/2022-00001 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 其他
[ 發(fā)布機構 ] 長(cháng)壽區鳳城街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-21 [ 發(fā)布日期 ] 2022-01-21

重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處2022年部門(mén)預算情況

重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

  1. 單位基本情況

（一）職能職責。

1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作；

3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。　

（二）單位構成。

1.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處本級單位；

2.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心；

3.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區文化服務(wù)中心；

4.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所；

5.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站；

6.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；

7.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區事務(wù)服務(wù)中心；

8.重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處物業(yè)服務(wù)中心。

  1. 部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數9104.35萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款9086.28萬(wàn)元，政府性基金預算撥款18.07萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少4623.04萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款減少3123.79 萬(wàn)元，政府性基金預算撥款減少1499.25萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年年初預算數9104.35萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1164.40萬(wàn)元，教育支出13.34萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出158.64萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出4643.99萬(wàn)元，衛生健康支出251.75萬(wàn)元，城鄉社區支出847.56萬(wàn)元，農林水支出1888.37萬(wàn)元，住房保障支出110.73萬(wàn)元。。支出較去年減少4623.04萬(wàn)元，主要是基本支出減少334.29萬(wàn)元，項目支出減少4288.75萬(wàn)元。

  1. 部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入9086.28萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出9086.28萬(wàn)元，比2021年減少3123.79萬(wàn)元。其中：基本支出2930.77萬(wàn)元，比2021年減少334.28萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費規范調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出6155.51萬(wàn)元，比2021年減少2789.5萬(wàn)元，主要原因是2021年疫情防控經(jīng)費及換屆選舉等項目支出較大，主要用于村（社區）干部補助，社會(huì )救濟等民政項目支出，臨時(shí)人員補助及維穩等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預算收入18.07萬(wàn)元，政府性基金預算支出18.07萬(wàn)元，比2021年減少1499.25萬(wàn)元，主要原因是2022年只有一個(gè)政府性基金預算支出項目，主要用于向陽(yáng)路社區辦公室租金。

“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算22.50萬(wàn)元，比2021年增加7.19萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費22.5萬(wàn)元，比2021年增加7.19萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車(chē)運行年限長(cháng)，維修保養費用增加；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2021年增加0萬(wàn)元；主要原因是2022年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置計劃。

  1. 其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費637.62萬(wàn)元，比上年增加95.8萬(wàn)元，主要原因為2022年辦事處辦公樓維修（護）費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我辦2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6155.51萬(wàn)元。其中：一般性項目25個(gè)，涉及資金6155.51萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛，其中一般公務(wù)用車(chē)5輛、執勤執法用車(chē)1輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

  1. 專(zhuān)業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)！）

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人： 聯(lián)系方式：（王軍，電話(huà)：023-40250194）


Overview

封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十


Sheet 1: 封面

Sheet 2: 表一

表一





財政撥款收支總表






單位：萬(wàn)元
收入支出
項目預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經(jīng)營(yíng)預算
一、本年收入9,104.35一、本年支出9,104.359,086.2818.07
一般公共預算資金9,086.28一般公共服務(wù)支出1,164.401,164.40

政府性基金預算資金18.07教育支出13.3413.34

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金
文化旅游體育與傳媒支出158.64158.64



社會(huì )保障和就業(yè)支出4,643.994,643.99



衛生健康支出251.75251.75



城鄉社區支出865.63847.5618.07


農林水支出1,888.371,888.37



金融支出7.507.50



住房保障支出110.73110.73








二、上年結轉
二、結轉下年



一般公共預算撥款





政府性基金預算撥款





國有資本經(jīng)營(yíng)收入












收入合計9,104.35支出合計9,104.359,086.2818.07

Sheet 3: 表二

表二




一般公共預算財政撥款支出預算表











單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目2021年預算數2022年預算數
科目編碼科目名稱(chēng)總計基本支出 項目支出
合計
9,086.282,930.776,155.51
201一般公共服務(wù)支出
1,164.401,147.4017.00
?20103?政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)
1,160.401,147.4013.00
??2010301??行政運行
1,147.401,147.40
??2010302??一般行政管理事務(wù)
13.00
13.00
?20105?統計信息事務(wù)
4.00
4.00
??2010599??其他統計信息事務(wù)支出
4.00
4.00
205教育支出
13.3413.34
?20508?進(jìn)修與培訓
13.3413.34
??2050803??培訓支出
13.3413.34
207文化旅游體育與傳媒支出
158.64158.64
?20701?文化和旅游
158.64158.64
??2070109??群眾文化
158.64158.64
208社會(huì )保障和就業(yè)支出
4,643.99700.703,943.29
?20801?人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)
112.59112.59
??2080150??事業(yè)運行
112.59112.59
?20802?民政管理事務(wù)
34.72
34.72
??2080299??其他民政管理事務(wù)支出
34.72
34.72
?20805?行政事業(yè)單位養老支出
522.04522.04
??2080505??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出
147.64147.64
??2080506??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
73.8273.82
??2080599??其他行政事業(yè)單位養老支出
300.58300.58
?20808?撫恤
1,910.90
1,910.90
??2080801??死亡撫恤
5.40
5.40
??2080802??傷殘撫恤
1,794.10
1,794.10
??2080805??義務(wù)兵優(yōu)待
111.40
111.40
?20809?退役安置
72.47
72.47
??2080999??其他退役安置支出
72.47
72.47
?20810?社會(huì )福利
109.00
109.00
??2081001??兒童福利
9.00
9.00
??2081002??老年福利
91.00
91.00
??2081099??其他社會(huì )福利支出
9.00
9.00
?20811?殘疾人事業(yè)
166.00
166.00
??2081107??殘疾人生活和護理補貼
166.00
166.00
?20819?最低生活保障
1,231.40
1,231.40
??2081901??城市最低生活保障金支出
1,130.90
1,130.90
??2081902??農村最低生活保障金支出
100.50
100.50
?20820?臨時(shí)救助
299.00
299.00
??2082001??臨時(shí)救助支出
299.00
299.00
?20821?特困人員救助供養
65.70
65.70
??2082101??城市特困人員救助供養支出
65.70
65.70
?20825?其他生活救助
25.70
25.70
??2082502??其他農村生活救助
25.70
25.70
?20828?退役軍人管理事務(wù)
66.0766.07
??2082850??事業(yè)運行
66.0766.07
?20899?其他社會(huì )保障和就業(yè)支出
28.40
28.40
??2089999??其他社會(huì )保障和就業(yè)支出
28.40
28.40
210衛生健康支出
251.75132.00119.75
?21011?行政事業(yè)單位醫療
132.00132.00
??2101101??行政單位醫療
44.1644.16
??2101102??事業(yè)單位醫療
48.1148.11
??2101103??公務(wù)員醫療補助
39.7239.72
?21014?優(yōu)撫對象醫療
88.60
88.60
??2101401??優(yōu)撫對象醫療補助
88.60
88.60
?21015?醫療保障管理事務(wù)
31.15
31.15
??2101506??醫療保障經(jīng)辦事務(wù)
31.15
31.15
212城鄉社區支出
847.56174.38673.18
?21201?城鄉社區管理事務(wù)
407.8680.68327.18
??2120199??其他城鄉社區管理事務(wù)支出
407.8680.68327.18
?21203?城鄉社區公共設施
93.7093.70
??2120399??其他城鄉社區公共設施支出
93.7093.70
?21205?城鄉社區環(huán)境衛生
8.00
8.00
??2120501??城鄉社區環(huán)境衛生
8.00
8.00
?21299?其他城鄉社區支出
338.00
338.00
??2129999??其他城鄉社區支出
338.00
338.00
213農林水支出
1,888.37493.581,394.79
?21301?農業(yè)農村
526.73493.5833.15
??2130104??事業(yè)運行
493.58493.58
??2130152??對高校畢業(yè)生到基層任職補助
33.15
33.15
?21303?水利
11.00
11.00
??2130399??其他水利支出
11.00
11.00
?21307?農村綜合改革
1,350.64
1,350.64
??2130701??對村級公益事業(yè)建設的補助
70.00
70.00
??2130705??對村民委員會(huì )和村黨支部的補助
1,280.64
1,280.64
217金融支出
7.50
7.50
?21799?其他金融支出
7.50
7.50
??2179999??其他金融支出
7.50
7.50
221住房保障支出
110.73110.73
?22102?住房改革支出
110.73110.73
??2210201??住房公積金
110.73110.73
備注：本表反映當年一般公共預算財政撥款支出情況。

Sheet 4: 表三

表三



一般公共預算財政撥款基本支出預算表









單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟分類(lèi)科目2022年基本支出
科目編碼科目名稱(chēng)總計人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費
合計2,930.772,293.15637.62
301工資福利支出1,969.941,969.94
?30101?基本工資486.28486.28
?30102?津貼補貼196.91196.91
?30103?獎金223.17223.17
?30107?績(jì)效工資535.82535.82
?30108?機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費147.64147.64
?30109?職業(yè)年金繳費73.8273.82
?30110?職工基本醫療保險繳費92.2892.28
?30111?公務(wù)員醫療補助繳費17.1217.12
?30112?其他社會(huì )保障繳費2.772.77
?30113?住房公積金110.73110.73
?30199?其他工資福利支出83.4083.40
302商品和服務(wù)支出637.62
637.62
?30201?辦公費149.00
149.00
?30202?印刷費26.80
26.80
?30204?手續費0.50
0.50
?30205?水費4.00
4.00
?30206?電費10.60
10.60
?30207?郵電費0.50
0.50
?30211?差旅費128.40
128.40
?30213?維修（護）費17.00
17.00
?30215?會(huì )議費9.30
9.30
?30216?培訓費13.34
13.34
?30226?勞務(wù)費93.70
93.70
?30227?委托業(yè)務(wù)費94.40
94.40
?30228?工會(huì )經(jīng)費10.67
10.67
?30229?福利費13.43
13.43
?30231?公務(wù)用車(chē)運行維護費22.50
22.50
?30239?其他交通費用36.00
36.00
?30299?其他商品和服務(wù)支出7.47
7.47
303對個(gè)人和家庭的補助323.21323.21
?30302?退休費300.58300.58
?30307?醫療費補助22.6022.60
?30399?其他對個(gè)人和家庭的補助0.030.03

Sheet 5: 表四

表四










一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表











單位：萬(wàn)元
2021年預算數2022年預算數
合計因公出國（境）費公務(wù)用車(chē)購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車(chē)購置及運行費公務(wù)接待費
小計公務(wù)用車(chē)購置費公務(wù)用車(chē)運行費小計公務(wù)用車(chē)購置費公務(wù)用車(chē)運行費






22.50
22.50
22.50

Sheet 6: 表五

表五



政府性基金預算支出表









單位：萬(wàn)元
科目編碼科目名稱(chēng)本年政府性基金預算財政撥款支出
總計基本支出 項目支出
合計18.07
18.07
212城鄉社區支出18.07
18.07
?21208?國有土地使用權出讓收入安排的支出18.07
18.07
??2120899??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出18.07
18.07

Sheet 7: 表六


表六



部門(mén)收支總表










單位：萬(wàn)元

收入支出

項目預算數項目預算數

合計9,104.35合計9,104.35
11一般公共預算資金9,086.28一般公共服務(wù)支出1,164.40
12政府性基金預算資金18.07教育支出13.34

國有資本經(jīng)營(yíng)預算資金
文化旅游體育與傳媒支出158.64

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金
社會(huì )保障和就業(yè)支出4,643.99

事業(yè)收入資金
衛生健康支出251.75

上級補助收入資金
城鄉社區支出865.63

附屬單位上繳收入資金
農林水支出1,888.37

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金
金融支出7.50

其他收入資金
住房保障支出110.73

Sheet 8: 表七

表七










部門(mén)收入總表























單位：萬(wàn)元
科目總計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入
科目編碼科目名稱(chēng)
合計9,104.359,086.2818.07






201一般公共服務(wù)支出1,164.401,164.40







?20103?政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)1,160.401,160.40







??2010301??行政運行1,147.401,147.40







??2010302??一般行政管理事務(wù)13.0013.00







?20105?統計信息事務(wù)4.004.00







??2010599??其他統計信息事務(wù)支出4.004.00







205教育支出13.3413.34







?20508?進(jìn)修與培訓13.3413.34







??2050803??培訓支出13.3413.34







207文化旅游體育與傳媒支出158.64158.64







?20701?文化和旅游158.64158.64







??2070109??群眾文化158.64158.64







208社會(huì )保障和就業(yè)支出4,643.994,643.99







?20801?人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)112.59112.59







??2080150??事業(yè)運行112.59112.59







?20802?民政管理事務(wù)34.7234.72







??2080299??其他民政管理事務(wù)支出34.7234.72







?20805?行政事業(yè)單位養老支出522.04522.04







??2080505??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出147.64147.64







??2080506??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出73.8273.82







??2080599??其他行政事業(yè)單位養老支出300.58300.58







?20808?撫恤1,910.901,910.90







??2080801??死亡撫恤5.405.40







??2080802??傷殘撫恤1,794.101,794.10







??2080805??義務(wù)兵優(yōu)待111.40111.40







?20809?退役安置72.4772.47







??2080999??其他退役安置支出72.4772.47







?20810?社會(huì )福利109.00109.00







??2081001??兒童福利9.009.00







??2081002??老年福利91.0091.00







??2081099??其他社會(huì )福利支出9.009.00







?20811?殘疾人事業(yè)166.00166.00







??2081107??殘疾人生活和護理補貼166.00166.00







?20819?最低生活保障1,231.401,231.40







??2081901??城市最低生活保障金支出1,130.901,130.90







??2081902??農村最低生活保障金支出100.50100.50







?20820?臨時(shí)救助299.00299.00







??2082001??臨時(shí)救助支出299.00299.00







?20821?特困人員救助供養65.7065.70







??2082101??城市特困人員救助供養支出65.7065.70







?20825?其他生活救助25.7025.70







??2082502??其他農村生活救助25.7025.70







?20828?退役軍人管理事務(wù)66.0766.07







??2082850??事業(yè)運行66.0766.07







?20899?其他社會(huì )保障和就業(yè)支出28.4028.40







??2089999??其他社會(huì )保障和就業(yè)支出28.4028.40







210衛生健康支出251.75251.75







?21011?行政事業(yè)單位醫療132.00132.00







??2101101??行政單位醫療44.1644.16







??2101102??事業(yè)單位醫療48.1148.11







??2101103??公務(wù)員醫療補助39.7239.72







?21014?優(yōu)撫對象醫療88.6088.60







??2101401??優(yōu)撫對象醫療補助88.6088.60







?21015?醫療保障管理事務(wù)31.1531.15







??2101506??醫療保障經(jīng)辦事務(wù)31.1531.15







212城鄉社區支出865.63847.5618.07






?21201?城鄉社區管理事務(wù)407.86407.86







??2120199??其他城鄉社區管理事務(wù)支出407.86407.86







?21203?城鄉社區公共設施93.7093.70







??2120399??其他城鄉社區公共設施支出93.7093.70







?21205?城鄉社區環(huán)境衛生8.008.00







??2120501??城鄉社區環(huán)境衛生8.008.00







?21208?國有土地使用權出讓收入安排的支出18.07
18.07






??2120899??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出18.07
18.07






?21299?其他城鄉社區支出338.00338.00







??2129999??其他城鄉社區支出338.00338.00







213農林水支出1,888.371,888.37







?21301?農業(yè)農村526.73526.73







??2130104??事業(yè)運行493.58493.58







??2130152??對高校畢業(yè)生到基層任職補助33.1533.15







?21303?水利11.0011.00







??2130399??其他水利支出11.0011.00







?21307?農村綜合改革1,350.641,350.64







??2130701??對村級公益事業(yè)建設的補助70.0070.00







??2130705??對村民委員會(huì )和村黨支部的補助1,280.641,280.64







217金融支出7.507.50







?21799?其他金融支出7.507.50







??2179999??其他金融支出7.507.50







221住房保障支出110.73110.73







?22102?住房改革支出110.73110.73







??2210201??住房公積金110.73110.73







Sheet 9: 表八

表八



部門(mén)支出總表









單位：萬(wàn)元
科目編碼科目名稱(chēng)總計基本支出項目支出
合計9,104.352,930.776,173.58
201一般公共服務(wù)支出1,164.401,147.4017.00
?20103?政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)1,160.401,147.4013.00
??2010301??行政運行1,147.401,147.40
??2010302??一般行政管理事務(wù)13.00
13.00
?20105?統計信息事務(wù)4.00
4.00
??2010599??其他統計信息事務(wù)支出4.00
4.00
205教育支出13.3413.34
?20508?進(jìn)修與培訓13.3413.34
??2050803??培訓支出13.3413.34
207文化旅游體育與傳媒支出158.64158.64
?20701?文化和旅游158.64158.64
??2070109??群眾文化158.64158.64
208社會(huì )保障和就業(yè)支出4,643.99700.703,943.29
?20801?人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)112.59112.59
??2080150??事業(yè)運行112.59112.59
?20802?民政管理事務(wù)34.72
34.72
??2080299??其他民政管理事務(wù)支出34.72
34.72
?20805?行政事業(yè)單位養老支出522.04522.04
??2080505??機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出147.64147.64
??2080506??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出73.8273.82
??2080599??其他行政事業(yè)單位養老支出300.58300.58
?20808?撫恤1,910.90
1,910.90
??2080801??死亡撫恤5.40
5.40
??2080802??傷殘撫恤1,794.10
1,794.10
??2080805??義務(wù)兵優(yōu)待111.40
111.40
?20809?退役安置72.47
72.47
??2080999??其他退役安置支出72.47
72.47
?20810?社會(huì )福利109.00
109.00
??2081001??兒童福利9.00
9.00
??2081002??老年福利91.00
91.00
??2081099??其他社會(huì )福利支出9.00
9.00
?20811?殘疾人事業(yè)166.00
166.00
??2081107??殘疾人生活和護理補貼166.00
166.00
?20819?最低生活保障1,231.40
1,231.40
??2081901??城市最低生活保障金支出1,130.90
1,130.90
??2081902??農村最低生活保障金支出100.50
100.50
?20820?臨時(shí)救助299.00
299.00
??2082001??臨時(shí)救助支出299.00
299.00
?20821?特困人員救助供養65.70
65.70
??2082101??城市特困人員救助供養支出65.70
65.70
?20825?其他生活救助25.70
25.70
??2082502??其他農村生活救助25.70
25.70
?20828?退役軍人管理事務(wù)66.0766.07
??2082850??事業(yè)運行66.0766.07
?20899?其他社會(huì )保障和就業(yè)支出28.40
28.40
??2089999??其他社會(huì )保障和就業(yè)支出28.40
28.40
210衛生健康支出251.75132.00119.75
?21011?行政事業(yè)單位醫療132.00132.00
??2101101??行政單位醫療44.1644.16
??2101102??事業(yè)單位醫療48.1148.11
??2101103??公務(wù)員醫療補助39.7239.72
?21014?優(yōu)撫對象醫療88.60
88.60
??2101401??優(yōu)撫對象醫療補助88.60
88.60
?21015?醫療保障管理事務(wù)31.15
31.15
??2101506??醫療保障經(jīng)辦事務(wù)31.15
31.15
212城鄉社區支出865.63174.38691.25
?21201?城鄉社區管理事務(wù)407.8680.68327.18
??2120199??其他城鄉社區管理事務(wù)支出407.8680.68327.18
?21203?城鄉社區公共設施93.7093.70
??2120399??其他城鄉社區公共設施支出93.7093.70
?21205?城鄉社區環(huán)境衛生8.00
8.00
??2120501??城鄉社區環(huán)境衛生8.00
8.00
?21208?國有土地使用權出讓收入安排的支出18.07
18.07
??2120899??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出18.07
18.07
?21299?其他城鄉社區支出338.00
338.00
??2129999??其他城鄉社區支出338.00
338.00
213農林水支出1,888.37493.581,394.79
?21301?農業(yè)農村526.73493.5833.15
??2130104??事業(yè)運行493.58493.58
??2130152??對高校畢業(yè)生到基層任職補助33.15
33.15
?21303?水利11.00
11.00
??2130399??其他水利支出11.00
11.00
?21307?農村綜合改革1,350.64
1,350.64
??2130701??對村級公益事業(yè)建設的補助70.00
70.00
??2130705??對村民委員會(huì )和村黨支部的補助1,280.64
1,280.64
217金融支出7.50
7.50
?21799?其他金融支出7.50
7.50
??2179999??其他金融支出7.50
7.50
221住房保障支出110.73110.73
?22102?住房改革支出110.73110.73
??2210201??住房公積金110.73110.73

Sheet 10: 表九

表九










政府采購預算明細表























單位：萬(wàn)元
項目編號項目總計一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入
合計





















Sheet 11: 表十

表十




部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表











單位：萬(wàn)元
部門(mén)(單位)名稱(chēng)950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處部門(mén)支出預算數9,104.35
當年整體績(jì)效目標執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本街道內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。2022年將著(zhù)力宣傳改善營(yíng)商環(huán)境，持續推進(jìn)老舊小區基礎設施改造和鄉村振興，致力于社會(huì )穩定以及疫情防控，保障民生，促進(jìn)街道健康有序發(fā)展。
績(jì)效指標指標指標權重計量單位指標性質(zhì)指標值
維護轄區社會(huì )穩定10
定性有效改善
環(huán)境保護效果10
定性有效改善
民政項目完成數10個(gè)≥5
財務(wù)合規性5
定性好
內控制度是否完善5
定性好
結轉結余率10%≤10
促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展10
定性有所增加
預算執行率5%≥95
轄區群眾滿(mǎn)意度15%≥85
服務(wù)群眾專(zhuān)項完成情況10%＝100
三公經(jīng)費變動(dòng)率10%≤0
聯(lián)系人：王軍

聯(lián)系電話(huà)：40250194



Overview

績(jì)效目標表(民政項目-上級資金)
績(jì)效目標表（殘疾人生活護理補貼）
績(jì)效目標表（村社區干部補助）
績(jì)效目標表（打非專(zhuān)項項目）
績(jì)效目標表（大學(xué)生參軍獎勵）
績(jì)效目標表（高齡老人營(yíng)養補貼）
績(jì)效目標表（全區河庫清漂保潔）
績(jì)效目標表（敬老院運行經(jīng)費）
績(jì)效目標表（困難群眾優(yōu)撫對象節日慰問(wèn)）
績(jì)效目標表（老黨員生活補助）
績(jì)效目標表（臨聘人員）
績(jì)效目標表（民政項目）
績(jì)效目標表（農村住戶(hù)收入調查）
績(jì)效目標表（三支一扶）
績(jì)效目標表（生活垃圾分類(lèi)）
績(jì)效目標表（退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費）
績(jì)效目標表（慰問(wèn)經(jīng)費）
績(jì)效目標表（選調生下村工作補助）
績(jì)效目標表（向陽(yáng)路社區辦公室租金）
績(jì)效目標表（選調生到村任職補助）
績(jì)效目標表（巡邏隊員樓棟長(cháng)補助）
績(jì)效目標表（養老保險工作經(jīng)費）
績(jì)效目標表（一事一議村級公共服務(wù)）
績(jì)效目標表（居民保險工作經(jīng)費）
績(jì)效目標表（遺屬補助）


Sheet 1: 績(jì)效目標表(民政項目-上級資金)


績(jì)效目標表

















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002054394-民政項目（上級資金）職能職責與活動(dòng)：02-社會(huì )救助

















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：2,302.00萬(wàn)元

















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：2,302.00萬(wàn)元

















年度目標：保障社會(huì )救濟等民政事業(yè)順利開(kāi)展財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元









單位資金：
萬(wàn)元









社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元









銀行貸款：
萬(wàn)元

















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標時(shí)效指標發(fā)放及時(shí)率≥
9898%2020正向指標
產(chǎn)出指標質(zhì)量指標救助覆蓋率≥
9595%3030正向指標
效益指標社會(huì )效益指標保障救助對象的生活定性
55
2020正向指標
滿(mǎn)意度指標幫扶對象滿(mǎn)意度指標救助對象滿(mǎn)意度≥
9898%2020正向指標

Sheet 2: 績(jì)效目標表（殘疾人生活護理補貼）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002020460-殘疾人生活和護理補貼職能職責與活動(dòng)：04-殘疾人事業(yè)


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：105.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：105.00萬(wàn)元


















年度目標：提供殘疾人生活及醫療保障財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放及時(shí)率≥
9595%3030正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放次數≥
1212次2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標補貼對象政策知曉率≥
9898%2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標補貼對象滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 3: 績(jì)效目標表（村社區干部補助）


績(jì)效目標表


















單位信息：950002-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心預算項目：50011522T000002021001-村社區干部補助職能職責與活動(dòng)：01-農業(yè)農村事務(wù)管理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：1,260.64萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：1,260.64萬(wàn)元


















年度目標：保障村居工作正常開(kāi)展財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放次數≥
1212次1515正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放人數≥
150150人1515正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對村居干部激勵作用定性
1111
2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標村居干部滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 4: 績(jì)效目標表（打非專(zhuān)項項目）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002020451-打非專(zhuān)項項目職能職責與活動(dòng)：01-社會(huì )治安綜合治理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：7.50萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：7.50萬(wàn)元


















年度目標：保障打非專(zhuān)項工作持續開(kāi)展財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標負面事件發(fā)生率＝
00%3030正向指標
產(chǎn)出指標數量指標打非專(zhuān)項宣傳次數≥
44次2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標群眾政策知曉率≥
9898%2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標群眾滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 5: 績(jì)效目標表（大學(xué)生參軍獎勵）


績(jì)效目標表


















單位信息：950005-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站預算項目：50011522T000002020431-大學(xué)生參軍獎勵職能職責與活動(dòng)：01-退役軍人服務(wù)工作


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：13.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：13.00萬(wàn)元


















年度目標：鼓勵大學(xué)生積極參軍財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標資金利用率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標獎勵發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標獎勵對象政策知曉率≥
9595%3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標獎勵對象滿(mǎn)意度≥
9898%2020正向指標

















Sheet 6: 績(jì)效目標表（高齡老人營(yíng)養補貼）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002020437-高齡老人營(yíng)養補貼職能職責與活動(dòng)：05-老年人事業(yè)


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：71.90萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：71.90萬(wàn)元


















年度目標：保證補貼及時(shí)發(fā)放，提高老人身體素質(zhì)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標補貼發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放次數＝
1212次2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標補貼對象政策知曉率≥
9898%3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標補貼對象滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 7: 績(jì)效目標表（全區河庫清漂保潔）


績(jì)效目標表


















單位信息：950002-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心預算項目：50011522T000002020496-全區河庫清漂保潔經(jīng)費職能職責與活動(dòng)：01-農業(yè)農村事務(wù)管理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：11.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：11.00萬(wàn)元


















年度目標：保證河庫清漂工作順利完成財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標清漂及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標清漂完成率≥
9898%3030正向指標
效益指標生態(tài)效益指標對河庫生態(tài)水體保護作用定性
88
2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標居民滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 8: 績(jì)效目標表（敬老院運行經(jīng)費）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002020478-敬老院運行經(jīng)費職能職責與活動(dòng)：05-老年人事業(yè)


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：9.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：9.00萬(wàn)元


















年度目標：保障敬老院正常運行財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標資金利用率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標資金撥付及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對敬老院運行保障性定性
55
2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標老人滿(mǎn)意度≥
9595%3030正向指標

















Sheet 9: 績(jì)效目標表（困難群眾優(yōu)撫對象節日慰問(wèn)）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002020475-困難群眾優(yōu)撫對象節日慰問(wèn)職能職責與活動(dòng)：02-社會(huì )救助


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：34.72萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：34.72萬(wàn)元


















年度目標：保障慰問(wèn)工作開(kāi)展財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標慰問(wèn)金發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標慰問(wèn)金發(fā)放覆蓋率≥
9595%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標慰問(wèn)對象政策知曉率≥
9898%2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標慰問(wèn)對象滿(mǎn)意度≥
9595%3030正向指標

















Sheet 10: 績(jì)效目標表（老黨員生活補助）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002020422-老黨員生活補助職能職責與活動(dòng)：01-黨建事務(wù)


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：25.02萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：25.02萬(wàn)元


















年度目標：保障老黨員基本生活。財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標應發(fā)人員覆蓋率≥
9898%3030正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對老黨員生活保障作用定性
1111
2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標補助對象滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 11: 績(jì)效目標表（臨聘人員）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002021013-臨聘人員職能職責與活動(dòng)：01-單位運行


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：327.18萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：327.18萬(wàn)元


















年度目標：保障臨聘人員費用及時(shí)足額發(fā)放財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放次數≥
1212次1515正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放人數≥
3232人1515正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對臨聘人員激勵定性
1111
2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標臨聘人員滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 12: 績(jì)效目標表（民政項目）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002020149-民政項目職能職責與活動(dòng)：02-社會(huì )救助


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：1,403.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：1,403.00萬(wàn)元


















年度目標：保障社會(huì )救濟等民政事業(yè)順利開(kāi)展。財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標資金發(fā)放及時(shí)率≥
9898%1515正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放次數＝
1212次1515正向指標
產(chǎn)出指標數量指標資金發(fā)放率≥
9898%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對救助對象的生活保障性定性
77
2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標救助對象滿(mǎn)意度≥
9898%2020正向指標

















Sheet 13: 績(jì)效目標表（農村住戶(hù)收入調查）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002020440-農村住戶(hù)收入調查職能職責與活動(dòng)：02-促進(jìn)農村經(jīng)濟發(fā)展


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：4.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：4.00萬(wàn)元


















年度目標：保障調查工作順利開(kāi)展財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標調查農戶(hù)覆蓋率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標調查數據統計上報及時(shí)率≥
9595%3030正向指標
效益指標社會(huì )效益指標村民政策知曉率≥
9898%2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標村民滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 14: 績(jì)效目標表（三支一扶）


績(jì)效目標表


















單位信息：950002-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心預算項目：50011522T000002054385-高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃中央補助資金職能職責與活動(dòng)：01-農業(yè)農村事務(wù)管理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：22.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：22.00萬(wàn)元


















年度目標：保障“三支一扶“計劃實(shí)施財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放次數＝
1212次2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對高校畢業(yè)生的激勵作用定性
77
3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標高校畢業(yè)生滿(mǎn)意度≥
9898%2020正向指標

















Sheet 15: 績(jì)效目標表（生活垃圾分類(lèi)）


績(jì)效目標表


















單位信息：950007-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區事務(wù)服務(wù)中心預算項目：50011522T000002020457-生活垃圾分類(lèi)職能職責與活動(dòng)：01-社區服務(wù)


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：8.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：8.00萬(wàn)元


















年度目標：保障生活垃圾分類(lèi)工作順利開(kāi)展財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標開(kāi)展生活垃圾分類(lèi)村居個(gè)數≥
2121個(gè)2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標生活垃圾分類(lèi)工作評比合格率≥
9090%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標居民垃圾分類(lèi)知識掌握情況定性
77
3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標居民滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 16: 績(jì)效目標表（退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費）


績(jì)效目標表


















單位信息：950005-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站預算項目：50011522T000000148087-退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費職能職責與活動(dòng)：01-退役軍人服務(wù)工作


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：72.47萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：72.47萬(wàn)元


















年度目標：保障退役軍人服務(wù)站工作運轉財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標服務(wù)對象人數≥
56005600%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標服務(wù)村（社區）個(gè)數＝
2121個(gè)2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標退役軍人政策知曉率≥
9595%2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標受助對象滿(mǎn)意度≥
9595%3030正向指標

















Sheet 17: 績(jì)效目標表（慰問(wèn)經(jīng)費）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002024678-維穩經(jīng)費職能職責與活動(dòng)：01-社會(huì )治安綜合治理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：74.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：74.00萬(wàn)元


















年度目標：處理維穩時(shí)間保障社會(huì )穩定財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放村居個(gè)數＝
2323個(gè)2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標經(jīng)費發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對社會(huì )穩定促進(jìn)作用定性
1111
3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標群眾滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 18: 績(jì)效目標表（選調生下村工作補助）


績(jì)效目標表


















單位信息：950002-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心預算項目：50011522T000002054379-下派選調生到村工作補助資金職能職責與活動(dòng)：01-農業(yè)農村事務(wù)管理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：9.30萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：9.30萬(wàn)元


















年度目標：提高選調生下村任職積極性財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標選調生下村任職率≥
9595%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對選調生的激勵作用定性
77
3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標選調生滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 19: 績(jì)效目標表（向陽(yáng)路社區辦公室租金）


績(jì)效目標表


















單位信息：950002-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心預算項目：50011522T000002055081-向陽(yáng)路社區辦公室租金職能職責與活動(dòng)：01-農業(yè)農村事務(wù)管理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：18.07萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：18.07萬(wàn)元


















年度目標：保障社區日常辦公財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標租金繳納次數≥
44次2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標租金繳納及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對社區辦公保障作用定性
77
3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標社區工作人員滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 20: 績(jì)效目標表（選調生到村任職補助）


績(jì)效目標表


















單位信息：950002-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心預算項目：50011522T000002020508-選調生到村任職職能職責與活動(dòng)：01-農業(yè)農村事務(wù)管理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：1.85萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：1.85萬(wàn)元


















年度目標：提高選調生下村任職積極性。財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標選調生到村任職率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對選調生激勵作用定性
55
3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標選調生滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 21: 績(jì)效目標表（巡邏隊員樓棟長(cháng)補助）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002024654-巡邏隊員樓棟長(cháng)補助職能職責與活動(dòng)：01-社會(huì )治安綜合治理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：264.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：264.00萬(wàn)元


















年度目標：維護公共秩序，解決居民日常事務(wù)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放次數≥
1212次1515正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放人數≥
10001000人1515正向指標
效益指標社會(huì )效益指標對補助對象激勵作用定性
1111
2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標補助對象滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 22: 績(jì)效目標表（養老保險工作經(jīng)費）


績(jì)效目標表


















單位信息：950004-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所預算項目：50011522T000002020469-居民養老保險工作經(jīng)費職能職責與活動(dòng)：01-勞動(dòng)就業(yè)和社保服務(wù)


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：3.37萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：3.37萬(wàn)元


















年度目標：保障居民養老保險工作持續開(kāi)展財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標居民養老保險參保及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標居民養老保險參保率≥
9090%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標居民養老保險政策知曉率≥
9898%3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標居民滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 23: 績(jì)效目標表（一事一議村級公共服務(wù)）


績(jì)效目標表


















單位信息：950002-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心預算項目：50011522T000002020490-一事一議村級公共服務(wù)職能職責與活動(dòng)：01-農業(yè)農村事務(wù)管理


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：70.00萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：70.00萬(wàn)元


















年度目標：保障一事一議村級公共服務(wù)順利進(jìn)行財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標撥付及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標撥付村居個(gè)數≥
2121個(gè)2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標村居政策知曉率≥
9898%3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標村居滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 24: 績(jì)效目標表（居民保險工作經(jīng)費）


績(jì)效目標表


















單位信息：950004-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所預算項目：50011522T000002020466-居民醫保工作經(jīng)費職能職責與活動(dòng)：01-勞動(dòng)就業(yè)和社保服務(wù)


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：31.15萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：31.15萬(wàn)元


















年度目標：保障居民醫保工作開(kāi)展財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標居民醫保購買(mǎi)率≥
9090%3030正向指標
產(chǎn)出指標數量指標居民醫保購買(mǎi)及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標居民醫保購買(mǎi)政策知曉率≥
9595%2020正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標居民滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















Sheet 25: 績(jì)效目標表（遺屬補助）


績(jì)效目標表


















單位信息：950001-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處（本級）預算項目：50011522T000002023731-遺屬補助職能職責與活動(dòng)：01-單位運行


















主管部門(mén)：950-重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處項目經(jīng)辦人：


項目總額：5.40萬(wàn)元


















預算執行率權重：10項目經(jīng)辦人電話(huà)：


其中: 財政資金：5.40萬(wàn)元


















年度目標：保障遺屬補助發(fā)放財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：
萬(wàn)元










單位資金：
萬(wàn)元










社會(huì )投入資金：
萬(wàn)元










銀行貸款：
萬(wàn)元


















一級指標二級指標三級指標指標性質(zhì)歷史參考值指標值本年指標值度量單位權重(%)本年權重(%)指標方向性

產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放人數≥
66人2020正向指標
產(chǎn)出指標數量指標發(fā)放及時(shí)率≥
9595%2020正向指標
效益指標社會(huì )效益指標補助對象政策知曉率≥
9595%3030正向指標
滿(mǎn)意度指標服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標補助對象滿(mǎn)意度≥
9595%2020正向指標

















2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx

2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明.doc

2022年項目支出績(jì)效目標公開(kāi)表.xlsx


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