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一、單位基本情況

（一）???? 職能職責。

1、執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

?? ?2、執行全街道的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作；

?? ?3、保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

? ? 4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

? ? 5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；

??? 6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

1、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處本級單位；

2、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處農業(yè)服務(wù)中心；

3、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區文化服務(wù)中心；

4、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所；

5、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務(wù)站；

6、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；

7、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處社區事務(wù)服務(wù)中心；

8、重慶市長(cháng)壽區鳳城街道辦事處物業(yè)服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數6,107.67萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款6,089.6萬(wàn)元，政府性基金預算撥款18.07萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加418.88萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加418.88萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數6,107.67萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1,670.38萬(wàn)元，教育支出27.6萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出598.2萬(wàn)元，衛生健康支出146.61萬(wàn)元,城鄉社區支出28.07萬(wàn)元，農林水支出3,496.77萬(wàn)元，住房保障支出140.03萬(wàn)元。支出較去年增加418.88萬(wàn)元，主要是基本支出增加215.54萬(wàn)元，項目支出增加203.35萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入6,107.67萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出6,089.6萬(wàn)元，比2023年增加418.88萬(wàn)元。其中：基本支出3,717.55萬(wàn)元，比2023年增加215.54萬(wàn)元，主要原因是行政運行增加70.11萬(wàn)元，事業(yè)運行增加166.15萬(wàn)元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出2,390.12萬(wàn)元，比2023年增加203.35萬(wàn)元，主要原因是對村民委員會(huì )和村黨支部的補助增加614.89萬(wàn)元等，主要用于村社區運行、村社區干部及網(wǎng)格員報酬等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入18.07萬(wàn)元，政府性基金預算支出18.07萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是房租費按照簽訂合同編制預算，主要用于鳳城街道租開(kāi)投房租費。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算20萬(wàn)元，比2023年增加6.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，；公務(wù)接待費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費20萬(wàn)元，比2023年增加6.5萬(wàn)元，主要原因是增加2輛垃圾清運車(chē)運行維護費；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費779.35萬(wàn)元，比上年減少220.14萬(wàn)元，主要原因為調整行政、事業(yè)運行經(jīng)費比例。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我辦2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2,372.05萬(wàn)元，政府性基金預算當年財政撥款18.07萬(wàn)元。其中：一般項目11個(gè)，涉及資金2,390.12萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛，其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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