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一、基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規，組織實(shí)施上級黨組織的決議、決定，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成。

2.討論決定社區建設、社區管理、社區服務(wù)，經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設、社會(huì )治安綜合治理等涉及改革、發(fā)展、穩定的重大問(wèn)題。研究決定本鎮城市管理、社區建設和區域經(jīng)濟發(fā)展等方面的重大問(wèn)題。

3.領(lǐng)導鎮工會(huì )、共青團、婦聯(lián)等組織，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾自治組織依靠法律和各自章程充分行使職權，協(xié)調好轄區內各方面的關(guān)系。

4.堅持黨管干部原則，按照干部管理權限，做好干部的教育、培養、考核、選拔和監督管理工作。負責對村（社區）委員會(huì )工作人員的教育和管理，對上級派駐鄉鎮機構負責人的獎勵、任免提出意見(jiàn)和建議。

5.加強黨組織的自身建設，搞好黨員的教育和管理，做好發(fā)展黨員工作，加強基層黨組織建設，充分發(fā)揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。對轄區內新的經(jīng)濟組織加強政治領(lǐng)導。

6.領(lǐng)導村（社區）的思想政治工作和精神文明建設，協(xié)調指導村（社區）黨組織和在職黨員積極參加社區建設。

7.嚴格執行黨的紀律，加強黨風(fēng)廉政建設，堅決同腐敗現象作斗爭。

8.完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

黨政辦公室、黨建工作辦公室、鎮人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )（區）事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

（三）單位構成

農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計7125.36萬(wàn)元，支出總計7125.36萬(wàn)元。收支較上年決算數增加435.7萬(wàn)元、增長(cháng)6.51%，主要原因是加大民生投入。

2.收入情況。2020年度收入合計7125.36萬(wàn)元，較上年決算數增加435.7萬(wàn)元，增長(cháng)6.51%。其中：財政撥款收入7125.36萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2020年度支出合計7125.36萬(wàn)元，較上年決算數增加435.7萬(wàn)元，增長(cháng)6.51%。

4.結轉結余情況：無(wú)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計7125.36萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加435.7萬(wàn)元，增長(cháng)6.51%。主要原因是加大民生投入，疫情防控。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入6520.51萬(wàn)元，較上年決算數增加991.85萬(wàn)元，增長(cháng)17.94%。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入6520.51萬(wàn)元，較上年決算數增加991.85萬(wàn)元，增長(cháng)17.94%。

3.結轉結余情況：無(wú)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2814.42萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2272.3萬(wàn)元，較上年決算數增加501.52萬(wàn)元，增長(cháng)28.32%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費542.12萬(wàn)元，較上年決算數增加250.57萬(wàn)元，增長(cháng)85.94%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入604.84萬(wàn)元，較上年決算數減少556.15萬(wàn)元，減少47.9%，主要原因是城市建設費。本年支出604.84萬(wàn)元，較上年決算數減少556.15萬(wàn)元，減少47.9%，主要原因是全額用于城鎮建設。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計16.6萬(wàn)元，較年初預算數減少0.05萬(wàn)元，減少0.3%，主要原因是車(chē)輛老舊維修費用降低，外加消防隊員緊急出警后誤餐費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)車(chē)運行維護費14.77萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降0.19%，主要原因是車(chē)輛老舊維修費用減少。較上年支出數增加0.7萬(wàn)元，增長(cháng)5%，主要原因是市內因公出行等工作所需車(chē)輛的次數增加。

公務(wù)接待費1.83萬(wàn)元，主要用于接待上級單位來(lái)我單位檢查、調研和接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出及工作人員誤餐費。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降1.17%，主要原因是嚴格按照上級文件精神執行。較上年支出數增加0.08萬(wàn)元，增長(cháng)4.79%，主要原因是消防隊員出警誤餐費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國內公務(wù)接待83批次652人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費28元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.95萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出190.12萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少11.43萬(wàn)元，減少5.67%，主要原因是建設節約型政府。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出16.15萬(wàn)元，較上年決算數增加3.96萬(wàn)元，增長(cháng)32.48%，主要原因是人大會(huì )議、疫情防控。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.2萬(wàn)元，較上年決算數減少2.83萬(wàn)元，減少93.4%，主要原因是疫情防控。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)9輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于垃圾清運車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購支出總額2565.78萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出2565.78萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對38個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評38項，涉及資金4310.95萬(wàn)元；無(wú)以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)項目。

（二）績(jì)效自評結果

項目支出績(jì)效自評結果匯總表

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

重慶市長(cháng)壽區葛蘭鎮財政辦，聯(lián)系電話(huà)：023-40815533