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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區關(guān)于街鎮工作方面的要求，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)、農村經(jīng)營(yíng)管理；2．抓好村居文化建設，開(kāi)展文明單位、文明小區建設活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè )、體育活動(dòng)；3．負責街鎮平安穩定工作，做好人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；4．協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社區建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作；5．做好轄區國防教育、民兵訓練和公民服兵役工作；6．負責在轄區開(kāi)展普法教育工作，做好民事調解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、信訪(fǎng)、服務(wù)等工作，維護居民的合法權益，社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會(huì )管理綜合治理工作；7．負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護工作；8．負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；9．做好轄區安全工作、生態(tài)環(huán)境保護、耕地保護工作；10．負責研究轄區經(jīng)濟發(fā)展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作；11．配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產(chǎn)檢查等工作；12．負責財政收支、預決算、財務(wù)管理、惠農資金兌付等工作；13．承辦上級交辦的其他工作。

（二）單位構成。本單位為一級預算單位，部門(mén)決算機構共7個(gè)，均屬鎮分設的內部機構，機構年末實(shí)有人數97人。在職人數中行政50人，事業(yè)47人。

部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數?6005.1萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款6005.1萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年年初預算數?6005.1萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出?1019.96萬(wàn)元，教育支出?12.45萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出139.69，社會(huì )保障和就業(yè)支出?2972.55萬(wàn)元，衛生健康支出?181.23萬(wàn)元，節能環(huán)保支出159.89，城鄉社區支出176.3，農林水支出1239.52，住房保障支出103.51?萬(wàn)元。

部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入6005.1萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出6005.1萬(wàn)元，比2021年減少1196.82萬(wàn)元。其中：基本支出2609.38萬(wàn)元，比2021年減少185.56萬(wàn)元，主要原因是踐行過(guò)緊日子精神，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出3395.72萬(wàn)元，比2021年增加1011.26?萬(wàn)元，主要用于保民生等重點(diǎn)工作。

葛蘭鎮人民政府2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算20.8萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0?萬(wàn)元；公務(wù)接待費1.8萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費19萬(wàn)元。

其他重要事項的情況說(shuō)明

（行政、參公單位）1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費559萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（事業(yè)單位）1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額130萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算130萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購130萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算130萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我局（委、辦）2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3395.72萬(wàn)元。其中：一般性項目31個(gè)，涉及資金3395.72萬(wàn)元。項目支出績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛11輛，其中一般公務(wù)用車(chē)11輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

二、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

預算公開(kāi)聯(lián)系人：晏金麗，聯(lián)系方式：02340815533