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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規，組織實(shí)施上級黨組織的決議、決定，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成。

2.討論決定社區建設、社區管理、社區服務(wù)，經(jīng)濟發(fā)展、精神文明建設、社會(huì )治安綜合治理等涉及改革、發(fā)展、穩定的重大問(wèn)題。研究決定本鎮城市管理、社區建設和區域經(jīng)濟發(fā)展等方面的重大問(wèn)題。

3.領(lǐng)導鎮工會(huì )、共青團、婦聯(lián)等組織，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾自治組織依靠法律和各自章程充分行使職權，協(xié)調好轄區內各方面的關(guān)系。

4.堅持黨管干部原則，按照干部管理權限，做好干部的教育、培養、考核、選拔和監督管理工作。負責對村（社區）委員會(huì )工作人員的教育和管理，對上級派駐鄉鎮機構負責人的獎勵、任免提出意見(jiàn)和建議。

5.加強黨組織的自身建設，搞好黨員的教育和管理，做好發(fā)展黨員工作，加強基層黨組織建設，充分發(fā)揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。對轄區內新的經(jīng)濟組織加強政治領(lǐng)導。

6.領(lǐng)導村（社區）的思想政治工作和精神文明建設，協(xié)調指導村（社區）黨組織和在職黨員積極參加社區建設。

7.嚴格執行黨的紀律，加強黨風(fēng)廉政建設，堅決同腐敗現象作斗爭。

8.完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

黨政辦公室、黨建工作辦公室、鎮人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )（區）事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

（三）單位構成

農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數6341萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款6341萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少784.35萬(wàn)元，主要是由于基本支出減少，本年度差旅費預算資金、工會(huì )經(jīng)費預算及商品服務(wù)支出預算減少。

（二）支出預算：2021年年初預算數6341萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出830.35萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出38.97萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出2887萬(wàn)元，衛生健康支出444.59萬(wàn)元，節能環(huán)保支出104.78萬(wàn)元，城鄉社區支出595.75萬(wàn)元，農林水支出1298.15萬(wàn)元，住房保障支出127.41萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出13萬(wàn)元。支出較去年減少784.35萬(wàn)元，主要是基本支出減少784.35萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

（一）2021年一般公共預算財政撥款收入6341萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出6341萬(wàn)元，比2020年減少784.35萬(wàn)元。其中：基本支出1950.17萬(wàn)元，比2020年減少864.25萬(wàn)元，主要原因是縮減開(kāi)支，本年度差旅費預算資金、工會(huì )經(jīng)費預算及商品服務(wù)支出預算減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出4390.83萬(wàn)元，比2020年增加79.88萬(wàn)元，主要原因是村級公共服務(wù)項目預算增加，主要用于村社區運轉及公共服務(wù)項目等重點(diǎn)工作。

葛蘭鎮人民政府2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算20.5萬(wàn)元，比2020年增加3.9萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，跟2020年預算數持平。公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，跟2020年預算數持平。公務(wù)接待費1.74萬(wàn)元，比2020年減少0.09萬(wàn)元，主要原因是壓減接待費用；公務(wù)用車(chē)運行維護費18.76萬(wàn)元，比2020年增加3.99萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛老舊，維修費用高。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費505.69萬(wàn)元，比上年增加315.57萬(wàn)元，主要原因為：一方面，上級財政增加了鄉鎮運行經(jīng)費，同時(shí)對鄉鎮基本財力保障經(jīng)費的預算進(jìn)行了調整，另一方面政策性開(kāi)支增加、物價(jià)漲幅過(guò)大。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1028.77萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算52.98萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算975.79萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購1028.77萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算52.98萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算975.79萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4390.83萬(wàn)元。其中：一般性項目19個(gè)，涉及資金916.54萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項7個(gè)，涉及資金3474.29萬(wàn)元。重點(diǎn)專(zhuān)項績(jì)效目標申報表和部門(mén)整體績(jì)效目標申報表見(jiàn)附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛11輛，其中一般公務(wù)用車(chē)11輛、執勤執法用車(chē)0輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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