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重慶市長(cháng)壽區洪湖鎮人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機構設置及職能職責

鎮內設黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

鎮內設事業(yè)機構：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設環(huán)保中心。

（二）機構設置

鎮設黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

鎮設事業(yè)機構：農業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設環(huán)保中心。

黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責；

黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；

經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責；

民政和社會(huì )（區）事務(wù)辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；

平安建設辦公室：統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理等職責；

規劃建設管理環(huán)保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責；

財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責；

應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)；

農業(yè)服務(wù)中心（鎮）：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；

文化服務(wù)中心（社區文化服務(wù)中心）：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所：主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所；

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權；

產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心：主要承擔產(chǎn)業(yè)發(fā)展、聚商引資等事務(wù)性工作；

建設環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、環(huán)境保護、市容、市政、環(huán)衛、園林綠化等事務(wù)性工作。

（三）政府編制及在職人員情況

本單位實(shí)有人員76人，其中：行政人員27人，參公人員6人，事業(yè)人員44人。

機關(guān)事業(yè)退休人員69人，消防隊13人，長(cháng)期臨聘人員4人（駕駛員），警務(wù)協(xié)勤人員11人。

（四）單位構成

2019年度部門(mén)決算，本單位為一級預算單位且無(wú)下屬二級預算單位。

（五）機構改革情況

機構改革情況：根據《長(cháng)壽區優(yōu)化完善鎮街機構設置的實(shí)施方案》設置鎮黨政綜合辦事機構及主要職責，事業(yè)機構設置及主要職責。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計 4528.90萬(wàn)元，支出總計4528.90萬(wàn)元。收支較上年決算數增加578.59萬(wàn)元、 增長(cháng)12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環(huán)保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優(yōu)撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

2.收入情況。2020年度收入合計4528.90萬(wàn)元，較上年決算數增加578.59萬(wàn)元、 增長(cháng)12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環(huán)保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優(yōu)撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

3.支出情況。2020年度支出合計4528.90萬(wàn)元，較上年決算數增加578.59萬(wàn)元、 增長(cháng)12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環(huán)保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優(yōu)撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。其中：基本支出2206.23萬(wàn)元，占48.71%；項目支出2322.67萬(wàn)元，占51.29%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計4528.90萬(wàn)元，支出總計4528.90萬(wàn)元。收支較上年決算數增加578.59萬(wàn)元、 增長(cháng)12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環(huán)保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優(yōu)撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4528.90萬(wàn)元，支出總計4528.90萬(wàn)元。收支較上年決算數增加578.59萬(wàn)元、 增長(cháng)12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環(huán)保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優(yōu)撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4528.90萬(wàn)元，支出總計4528.90萬(wàn)元。收支較上年決算數增加578.59萬(wàn)元、 增長(cháng)12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環(huán)保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優(yōu)撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2206.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1638萬(wàn)元，較上年決算數增加266.23萬(wàn)元，增長(cháng)13.25%，主要原因是公務(wù)員（參公人員）、事業(yè)人員工資調標、社保基數調整繳費增加。公用經(jīng)費568.23萬(wàn)元，較上年決算數增加247.9萬(wàn)元，增長(cháng)43.63%，主要原因是脫貧攻堅、鄉村振興、環(huán)保宣傳等。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公用品（紙張、宣傳標語(yǔ)、清理垃圾費用）。?

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余 0萬(wàn)元。本年收入76.83萬(wàn)元，較上年決算數減少萬(wàn)182.95元，下降238.12?%，主要原因是國有土地使用權出讓收入及抗疫特別國債。本年支出 76.83萬(wàn)元，較上年決算數減少萬(wàn)182.95元，下降238.12?%，主要原因是國有土地使用權出讓收入及抗疫特別國債。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計27.34萬(wàn)元，較年初預算數減少3.16萬(wàn)元，下降11.57%，主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。較上年支出數增加1.69萬(wàn)元，增加6.57%，主要脫貧攻堅及疫情防控等原因公務(wù)用車(chē)較為頻繁，公務(wù)車(chē)運行維護費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

公務(wù)車(chē)購置費11.99萬(wàn)元，主要用于購買(mǎi)應急保障車(chē)。較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.08%。較上年支出數減少1.11萬(wàn)元，減少9.26%，主要原因是部門(mén)根據實(shí)際情況購買(mǎi)應急保障車(chē)車(chē)輛一臺，價(jià)格11.99萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費15.23萬(wàn)元，主要用于區內因公出行、部門(mén)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.77萬(wàn)元，減少0.51%，主要原因是新冠疫情防疫期間公務(wù)用車(chē)較為頻繁。較上年支出數增加3.85萬(wàn)元，增長(cháng)33.75%，主要原因是冠疫情防疫期間和人口普查時(shí)期公務(wù)用車(chē)較為頻繁。

公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元，主要用于接待上級領(lǐng)導、相關(guān)單位部門(mén)來(lái)鎮檢查指導各項工作接待支出。費用支出較年初預算數減少2.38萬(wàn)元，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數減少1.05萬(wàn)元，下降89.74%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待1批次28人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費42.68元，車(chē)均購置費11.99萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.81萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出476.97萬(wàn)元，比2019年度增加227.83萬(wàn)元，增長(cháng)91.45%，主要原因是脫貧攻堅及疫情防控費增加，政府采購支出加大，公車(chē)運行費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、會(huì )議費及培訓費

本年度會(huì )議費支出14.64萬(wàn)元，較上年決算數增加2.66萬(wàn)元，增加22.15%，主要原因是脫貧攻堅，疫情防控，人口普查增加會(huì )議次數。本年度培訓費支出 3.18萬(wàn)元，較上年決算數減少5.95萬(wàn)元，下降65.14%，主要原因是疫情防控措施影響培訓減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛。其中：機要通信用車(chē)1輛，應急保障用車(chē)2輛，執法執勤用車(chē)1輛。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況（必須公開(kāi)內容）

應當參照如下格式說(shuō)明（必須量化說(shuō)明）：根據預算績(jì)效管理要求，我單位對6個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評6項，涉及資金526.23萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

績(jì)效目標自評結果匯總表為必須公開(kāi)內容：

項目支出績(jì)效自評結果匯總表

（三）重點(diǎn)評價(jià)結果

從評價(jià)情況來(lái)看，2020年度我單位項目資金2322.67萬(wàn)元，全部為財政資金，年內已撥付并及時(shí)到位。項目資金支出方面按照項目工作進(jìn)度需要，申撥項目經(jīng)費。申報項目均從2020年初計劃實(shí)施，并于2020年底前完成年度績(jì)效目標。我單位嚴格按照財政部門(mén)的部署要求和相關(guān)會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計核算、財務(wù)處理，做到財務(wù)處理及時(shí)、會(huì )計核算規范。對各項目資金嚴把審批關(guān)，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專(zhuān)項資金的情況發(fā)生。

根據項目績(jì)效評定指標對我單位項目使用情況進(jìn)行定量分析及定性分析，經(jīng)評定2020年度我單位各項目資金績(jì)效評價(jià)得分為100分。其中：項目產(chǎn)出指標完成評價(jià)得分為25分，項目效益指標完成評價(jià)得分為25分，項目管理類(lèi)指標完成得分為25分，項目滿(mǎn)意度指標完成25分。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

長(cháng)壽區洪湖鎮人民政府電話(huà)：023-40731055