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重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府（本級）

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

????1.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策；

2.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理等工作；

3.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安治理工作；

4.負責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護村社區(qū)居民民的合法權(quán)益；

5.負責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作；

6.發(fā)展全鎮(zhèn)經(jīng)濟，管理全鎮(zhèn)各項國有資產(chǎn)；

7.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序；

8.負責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)和民事調(diào)解等工作；

9.保障少數(shù)民族的權(quán)益；

10.指導(dǎo)和幫助村社區(qū)居民委員會做好組織建設(shè)和制度建設(shè)以及群眾自治；

11.配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作；

12.向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；

13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府（本級）

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計2317.74萬元，支出總計2317.74萬元。收支較上年決算數(shù)減少1964.85萬元，下降45.88%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算。

2.收入情況。2023年度收入合計2317.74萬元，較上年決算數(shù)減少1964.85萬元，下降45.88%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算。其中：財政撥款收入2317.74萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2317.74萬元，較上年決算數(shù)減少1964.85萬元，下降45.88%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算。其中：基本支出999.97萬元，占43.14%；項目支出1317.76萬元，占56.86%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2317.74萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1964.85萬元，下降45.88%。主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2317.74萬元，較上年決算數(shù)減少1964.85萬元，下降45.88%。主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加368.95萬元，增長18.93%。主要原因是2023年度增資調(diào)資追加資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2317.74萬元，較上年決算數(shù)減少1964.85萬元，下降45.88%。主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加368.95萬元，增長18.93%。主要原因是2023年度增資調(diào)資追加資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出810.86萬元，占34.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少63.20萬元，下降7.23%，主要原因是減少非必要支出，落實節(jié)約型政府。

（2）教育支出7.98萬元，占0.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.80萬元，下降32.26%。

（3）社會保障與就業(yè)支出443.59萬元，占19.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加102.58萬元，增長30.08%，主要原因是保障就業(yè)，提高社保服務(wù)質(zhì)量。

（4）衛(wèi)生健康支出191.87萬元，占8.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加136.33萬元，增長245.46%，主要原因是提高轄區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療水平，保障居民醫(yī)療條件得到有效提升。

（5）節(jié)能環(huán)保支出4.80萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.44萬元，占7.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加162.44萬元，增長1804.89%，主要原因是追加洪湖鎮(zhèn)應(yīng)急救援支隊費用，保障我轄區(qū)應(yīng)急救援力度

（7）農(nóng)林水支出601.72萬元，占25.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.70萬元，增長1.81%。

（8）金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100.00%，主要原因是我鎮(zhèn)2023年打非宣傳工作合并至平安建設(shè)工作，其經(jīng)費由平安建設(shè)板塊支付。

（9）住房保障支出60.58萬元，占2.61%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.90萬元，占1.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.90萬元，增長100.00%，主要原因是補助我鎮(zhèn)受自然災(zāi)害影響的群眾，保障其正常生活生產(chǎn)需要。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出999.97萬元。其中：人員經(jīng)費808.77萬元，較上年決算數(shù)減少989.85萬元，下降55.03%，主要原因是決算本級人員經(jīng)費，未包含事業(yè)編制人員。人員經(jīng)費用途主要包括本級部門人員工資、考核及社保福利等。公用經(jīng)費191.21萬元，較上年決算數(shù)減少498.96萬元，下降72.30%，主要原因是決算本級人員經(jīng)費，未包含事業(yè)編制人員。公用經(jīng)費用途主要包括維持本級部門基本運行。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要用途用于本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計19.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.34萬元，增長7.44%，主要原因是公務(wù)用車量增加。較上年支出數(shù)增加2.35萬元，增長13.83%，主要原因是公務(wù)用車量較去年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是我單位2023年度無因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年度無因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年度無因公出國（境）費用。

?公務(wù)車購置費0.00萬元，主要我單位2023年度無公車購置費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是.?我單位2023年度無公車購置費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年度無公車購置費用。

?公務(wù)車運行維護費18.99萬元，主要用于我單位公車運行支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.99萬元，增長5.50%，主要原因是公車使用加多。較上年支出數(shù)增加2.00萬元，增長11.77%，主要原因是公車使用較去年更加，且油價上漲。

?公務(wù)接待費0.35萬元，主要用于接待大洪湖片區(qū)建設(shè)零碳康養(yǎng)旅游目的地和洪湖鎮(zhèn)招商引資。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長100.00%，主要原因是用于接待大洪湖片區(qū)建設(shè)零碳康養(yǎng)旅游目的地和洪湖鎮(zhèn)招商引資。較上年支出數(shù)增加0.35萬元，增長100.00%，主要原因是用于接待大洪湖片區(qū)建設(shè)零碳康養(yǎng)旅游目的地和洪湖鎮(zhèn)招商引資。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

??2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次110人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費31.82元，車均購置費0萬元，車均維護費3.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

??本年度會議費支出15.92萬元，較上年決算數(shù)增加6.03萬元，增長60.97%，主要原因是會議增加。本年度培訓(xùn)費支出17.88萬元，較上年決算數(shù)減少1.54萬元，下降7.93%，主要原因是線下培訓(xùn)減少，增加線上培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出191.21萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支我單位水電費，維修費用、食堂運行費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少315.40萬元，下降62.26%，主要原因是未包含事業(yè)編費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。主要是因2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和14個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1317.76萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展了重點績效評價。六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王宇嘉?18883304399