| [ 索引號 ] | 11500221009304852A/2024-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度決算公開說明
大中小重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策；
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理等工作；
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安治理工作；
4.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作；
5.負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)和民事調(diào)解等工作；
6.保障少數(shù)民族的權(quán)益；
7指導(dǎo)和幫助村社區(qū)居民委員會做好組織建設(shè)和制度建設(shè)以及群眾自治；
8.配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作；
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1636.24萬元，支出總計1636.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加1636.24萬元，增長100.00%，主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。
2.收入情況。2023年度收入合計1636.24萬元，較上年決算數(shù)增加1636.24萬元，增長100.00%，主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。其中：財政撥款收入1636.24萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1636.24萬元，較上年決算數(shù)增加1636.24萬元，增長100.00%，主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。其中：基本支出1086.98萬元，占66.43%；項目支出549.26萬元，占33.57%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1636.24萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1636.24萬元，增長100.00%。主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1636.24萬元，較上年決算數(shù)增加1636.24萬元，增長100.00%。主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。較年初預(yù)算數(shù)增加131.63萬元，增長8.75%。主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1636.24萬元，較上年決算數(shù)增加1636.24萬元，增長100.00%。主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。較年初預(yù)算數(shù)增加131.63萬元，增長8.75%。主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年本單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6.30萬元，占0.39%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會保障與就業(yè)支出160.62萬元，占9.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.27萬元，增長0.80%。
（3）衛(wèi)生健康支出37.66萬元，占2.30%，較年初預(yù)算數(shù)減少16.27萬元，下降30.17%，主要原因是部分決算事項由洪湖鎮(zhèn)人民政府本級做財務(wù)結(jié)算。
（4）農(nóng)林水支出1381.23萬元，占84.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加146.62萬元，增長11.88%，主要原因是追加村干部增資調(diào)資。
（5）住房保障支出50.42萬元，占3.08%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1086.98萬元。其中：人員經(jīng)費966.11萬元，較上年決算數(shù)增加966.11萬元，增長100.00%，主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。人員經(jīng)費用途主要包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心的人員工資、績效及社保福利費。公用經(jīng)費120.88萬元，較上年決算數(shù)增加120.88萬元，增長100.00%，主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。公用經(jīng)費用途主要包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心的運行費用。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要用途用于本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年度本單位沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
??2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
??本年度會議費支出5.00萬元，較上年決算數(shù)增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。
本年度培訓(xùn)費支出6.30萬元，較上年決算數(shù)增加6.30萬元，增長100.00%，主要原因是去年洪湖鎮(zhèn)人民政府決算包含農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，本次農(nóng)服中心是單獨決算。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對農(nóng)業(yè)服務(wù)中心4個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金549.26萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王宇嘉?聯(lián)系電話18883304399
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