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重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府

2023年度決算公開說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策；

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理等工作；

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安治理工作；

4.負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村社區(qū)居民民的合法權(quán)益；

5.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社會(huì)文化、科普、體育、教育等工作；

6.發(fā)展全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，管理全鎮(zhèn)各項(xiàng)國有資產(chǎn)；

7.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序；

8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)和民事調(diào)解等工作；

9.保障少數(shù)民族的權(quán)益；

10.指導(dǎo)和幫助村社區(qū)居民委員會(huì)做好組織建設(shè)和制度建設(shè)以及群眾自治；

11.配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作；

12.向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)；

13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位1個(gè)（重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府），事業(yè)單位1個(gè)（重慶市長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3953.98萬元，支出總計(jì)3953.98萬元。收支較上年決算數(shù)減少328.61萬元，下降7.67%，主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，壓減一般性支出。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3953.98萬元，較上年決算數(shù)減少328.61萬元，下降7.67%，主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，壓減一般性支出。其中：財(cái)政撥款收入3953.98萬元，占100.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3953.98萬元，較上年決算數(shù)減少328.61萬元，下降7.67%，主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，壓減一般性支出。其中：基本支出2086.96萬元，占52.78%；項(xiàng)目支出1867.02萬元，占47.22%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，0，主要原因是2023年度我單位沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3953.98萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少328.61萬元，下降7.67%。主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，壓減一般性支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3953.98萬元，較上年決算數(shù)減少328.61萬元，下降7.67%。主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，壓減一般性支出。較年初預(yù)算數(shù)增加500.58萬元，增長14.50%。主要原因是追加項(xiàng)目資金和人員類增資調(diào)資。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3953.98萬元，較上年決算數(shù)減少328.61萬元，下降7.67%。主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，壓減一般性支出。較年初預(yù)算數(shù)增加500.58萬元，增長14.50%。主要原因是追加項(xiàng)目資金和人員類增資調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，主要原因是2023年我單位不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出810.86萬元，占20.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少63.20萬元，下降7.23%，主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，壓減一般性支出。

（2）教育支出14.28萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.80萬元，下降21.02%，主要原因是社區(qū)教育經(jīng)費(fèi)由代管資金支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出604.21萬元，占15.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加103.84萬元，增長20.75%，主要原因是保障就業(yè)，提高社保服務(wù)質(zhì)量。

（4）衛(wèi)生健康支出229.54萬元，占5.81%，較年初預(yù)算數(shù)增加120.07萬元，增長109.68%，主要原因是提高轄區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療水平，保障居民醫(yī)療條件得到有效提升。

（5）節(jié)能環(huán)保支出4.80萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.44萬元，占4.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加162.44萬元，增長1804.89%，主要原因是追加洪湖鎮(zhèn)應(yīng)急救援支隊(duì)費(fèi)用，保障我轄區(qū)應(yīng)急救援力度

（7）農(nóng)林水支出1982.95萬元，占50.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加157.32萬元，增長8.62%，主要原因是保障農(nóng)林水部門基本運(yùn)行。

（8）金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降100.00%，主要原因是我鎮(zhèn)2023年打非宣傳工作合并至平安建設(shè)工作，其經(jīng)費(fèi)由平安建設(shè)板塊支付。

（9）住房保障支出110.99萬元，占2.81%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.90萬元，占0.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.90萬元，增長100.00%，主要原因是補(bǔ)助我鎮(zhèn)受自然災(zāi)害影響的群眾，保障其正常生活生產(chǎn)需要。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2086.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1774.87萬元，較上年決算數(shù)減少23.75萬元，下降1.32%，主要原因是人員退休減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、考核及社保福利等。公用經(jīng)費(fèi)312.08萬元，較上年決算數(shù)減少378.09萬元，下降54.78%，主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，壓減一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括維持本單位基本運(yùn)行。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.34萬元，增長7.44%，主要原因是公車使用較多，且油價(jià)上漲。較上年支出數(shù)增加2.35萬元，增長13.83%，主要原因是公車使用較去年更加，且油價(jià)上漲。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.99萬元，主要用于公車使用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.99萬元，增長5.50%，主要原因是公車使用較多，且油價(jià)上漲。較上年支出數(shù)增加2.00萬元，增長11.77%，主要原因是公車使用較去年更加，且油價(jià)上漲。

?公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，主要用于接待接待大洪湖片區(qū)建設(shè)零碳康養(yǎng)旅游目的地和洪湖鎮(zhèn)招商引資。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長100.00%，主要原因是接待大洪湖片區(qū)建設(shè)零碳康養(yǎng)旅游目的地和洪湖鎮(zhèn)招商引資。較上年支出數(shù)增加0.35萬元，增長100.00%，主要原因是接待大洪湖片區(qū)建設(shè)零碳康養(yǎng)旅游目的地和洪湖鎮(zhèn)招商引資。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

??2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次110人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)31.82元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.80萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出20.92萬元，較上年決算數(shù)增加11.03萬元，增長111.53%，主要原因是會(huì)議增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出24.18萬元，較上年決算數(shù)增加4.76萬元，增長24.51%，主要原因是培訓(xùn)增多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出191.21萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支我單位水電費(fèi)，維修費(fèi)用、食堂運(yùn)行費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少315.40萬元，下降62.26%，主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型政府，壓減一般性支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1867萬元。（二）績效自評(píng)結(jié)果

績效自評(píng)結(jié)果詳見附件2023年度績效自評(píng)公開表（《部門整體績效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：王宇嘉?聯(lián)系電話18883304399