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一、單位基本情況

（一）?職能職責。

1.貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區關(guān)于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)、農村經(jīng)營(yíng)管理；2.指導、搞好轄區內村居的工作，支持、幫助村居加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求；3.抓好社區文化建設，開(kāi)展文明單位建設活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè )、體育活動(dòng)；4.負責轄區的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社區建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作；6.協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；7.負責在轄區開(kāi)展普法教育工作，做好民事調解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、信訪(fǎng)、服務(wù)等工作，維護居民的合法權益，社會(huì )治安綜合治理，搞好轄區內社會(huì )管理綜合治理工作；8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛環(huán)境保護工作；9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；10.負責研究轄區經(jīng)濟發(fā)展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作；11.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產(chǎn)檢查等工作；12.負責財政收支、預決算、財務(wù)管理、惠農資金兌付等工作；13.承辦上級交辦的其他工作。

（二）?機構設置。

重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個(gè)，分別是鄰封鎮農業(yè)服務(wù)中心、鄰封鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、鄰封鎮文化服務(wù)中心、鄰封鎮退役軍人服務(wù)站、鄰封鎮綜合執法大隊、鄰封鎮旅游服務(wù)中心和鄰封鎮建設環(huán)保服務(wù)中心。

（三）?單位構成。

本單位為一級預算單位。2019年年末實(shí)有人數68人，其中行政人員33人，事業(yè)人員（含參公人員）35人。

? 二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.?總體情況。2019年度收入總計4,337.13萬(wàn)元，支出總計4,337.13萬(wàn)元。收支較上年決算數增加974.95萬(wàn)元、增長(cháng)29.00%，主要原因是財政加大了對農林水等方面的投入支持，項目增加。

2.收入情況。2019年度收入合計4,337.13萬(wàn)元，較上年決算數增加974.95萬(wàn)元，增長(cháng)29.00%，主要原因是2019年新增了上坪精準幫扶項目、龍溪河生態(tài)修復項目、住房安全保障專(zhuān)項資金等。其中：財政撥款收入4,337.13萬(wàn)元，占100.00%。

?3.支出情況。2019年度支出合計4,337.13萬(wàn)元，較上年決算數增加974.95萬(wàn)元，增長(cháng)29.00%，主要原因是增加了農林水等項目的支出。其中：基本支出2,124.11萬(wàn)元，占48.98%；項目支出2,213.02萬(wàn)元，占51.02%。

? 4.結轉結余情況。2019年度年末無(wú)結轉和結余。

（四）?財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收、支總計4,337.13萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加974.95萬(wàn)元，增長(cháng)29.00%。主要原因是財政加大了對農林水等方面的投入支持，項目增加。

? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

? 1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,236.72萬(wàn)元，較上年決算數增加77.87萬(wàn)元，增長(cháng)2.35%。主要原因是機構改革畜牧站并入工資福利等支出增加以及民政救助資金增加。此外，本單位上年度財政撥款無(wú)結轉和結余。

? 2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,236.72萬(wàn)元，較上年決算數增加77.87萬(wàn)元，增長(cháng)2.35%。主要原因是機構改革畜牧站并入工資福利等支出增加以及民政救助資金增加。

? 3.結轉結余情況。我單位2019年財政撥款無(wú)結轉結余。

? 4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

? 一般公共服務(wù)支出1,006.63萬(wàn)元，占31.10%；文化旅游體育與傳媒支出56.03萬(wàn)元，占1.73%；社會(huì )保障和就業(yè)支出1,142.95萬(wàn)元，占35.31%；衛生健康支出4.71萬(wàn)元，占0.15%；節能環(huán)保支出20.17萬(wàn)元，占0.62%；城鄉社區支出60.14萬(wàn)元，占1.86%；農林水支出799.69萬(wàn)元，占24.71%；住房保障支出140.20萬(wàn)元，占4.33%；災害防治及應急管理支出6.21萬(wàn)元，占0.19%。

? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

? 2019年度一般公共財政撥款基本支出2,124.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,775.42萬(wàn)元，較上年決算數增加256.12萬(wàn)元，增長(cháng)16.86%，主要原因是機構改革畜牧站并入以及正常晉級晉檔。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費348.69萬(wàn)元，較上年決算數增加244.59萬(wàn)元，增長(cháng)234.96%，主要原因是人員增加涉及辦公用品采購等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等。

? （五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

? 2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入1,100.41萬(wàn)元，較上年決算數增加1,052.82萬(wàn)元，增長(cháng)2,212.27%，主要原因是新增了上坪精準幫扶項目、龍溪河生態(tài)修復項目、住房安全保障專(zhuān)項資金等。本年支出1,100.41萬(wàn)元，較上年決算數增加1,052.82萬(wàn)元，增長(cháng)2,212.27%，主要原因是增加了上坪精準幫扶項目、龍溪河生態(tài)修復項目、住房安全保障專(zhuān)項資金的支出。

? 三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

??2019年度“三公”經(jīng)費支出共計35.71萬(wàn)元，較上年支出數增加12.71萬(wàn)元，增長(cháng)55.26%，主要原因是本單位一輛公務(wù)用車(chē)壞損嚴重按相關(guān)程序報區機關(guān)事務(wù)局審批報廢后，新購一輛用于相關(guān)工作的開(kāi)展，使得“三公”經(jīng)費從總數上較上年有所增長(cháng)，但本單位一直認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，日常工作開(kāi)展的辦公費、公務(wù)接待費、會(huì )議費等較上年有所下降。

? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

? 公務(wù)車(chē)購置費13.26萬(wàn)元(其中裸車(chē)價(jià)11.99萬(wàn)元，車(chē)輛購置稅1.24萬(wàn)元，手續工本費0.033萬(wàn)元)，較上年支出數增加13.26萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本單位一輛公務(wù)用車(chē)損壞嚴重無(wú)法繼續使用，按相關(guān)程序報區機關(guān)事務(wù)局審批報廢后重新購置，作為單位的機要通信用車(chē)，配合日常工作的開(kāi)展。

公務(wù)車(chē)運行維護費16.00萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、村社區各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。

? 公務(wù)接待費6.45萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)單位檢查指導工作發(fā)生的接待支出。公務(wù)接待費預算數6.45萬(wàn)元，支出數較年初預算數無(wú)增加。

? （三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

? 2019年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待45批次620人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費104.04元，車(chē)均購置費13.26萬(wàn)元，車(chē)均維護費5.33萬(wàn)元。

? 四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出348.69萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加296.57萬(wàn)元，增長(cháng)569.01%，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出4.27萬(wàn)元，本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出7.56萬(wàn)元，主要原因是機構改革畜牧站人員并入，相應的機關(guān)運行支出增加。

? （二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，機要通信用車(chē)3輛。?

? （三）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額4,792.35萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出23.70萬(wàn)元、政府采購工程支出4,718.85萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出49.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額73.50萬(wàn)元，占政府采購支出總額的1.53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.50萬(wàn)元，占政府采購支出總額的1.53%。主要用于各類(lèi)項目采購。

??五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本單位正在開(kāi)展相關(guān)項目的績(jì)效自評。

? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

? （七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。