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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。

2.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。

3.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

4.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

5.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

6.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。

7.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8.統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府（本級）內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)（區(qū)）事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2070.31萬元，支出總計(jì)2070.31萬元。收支較上年決算數(shù)減少1816.45萬元，下降46.73%，主要原因是2023年減少了民政項(xiàng)目及優(yōu)撫項(xiàng)目收支。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2070.31萬元，較上年決算數(shù)減少1816.45萬元，下降46.73%，主要原因是2023年減少了民政項(xiàng)目及優(yōu)撫項(xiàng)目收入。其中：財(cái)政撥款收入2070.31萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2070.31萬元，較上年決算數(shù)減少1816.45萬元，下降46.73%，主要原因是2023年減少了民政項(xiàng)目及優(yōu)撫項(xiàng)目收入。其中：基本支出981.91萬元，占47.43%；項(xiàng)目支出1088.39萬元，占52.57%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2070.31萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1816.45萬元，下降46.73%。主要原因是2023年減少了民政項(xiàng)目及優(yōu)撫項(xiàng)目收支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2070.31萬元，較上年決算數(shù)減少1627.15萬元，下降44.01%。主要原因是2023年減少了民政項(xiàng)目及優(yōu)撫項(xiàng)目收入。較年初預(yù)算數(shù)增加370.67萬元，增長21.81%。主要原因是機(jī)關(guān)干部的死亡撫恤、退休一次性補(bǔ)貼、晉職晉升及村（社區(qū)）干部補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等的增資調(diào)資及其他情況。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2070.31萬元，較上年決算數(shù)減少1627.15萬元，下降44.01%。主要原因是2023年減少了民政項(xiàng)目及優(yōu)撫項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加370.67萬元，增長21.81%。主要原因是機(jī)關(guān)干部的死亡撫恤、退休一次性補(bǔ)貼、晉職晉升及村（社區(qū)）干部補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等的增資調(diào)資及其他情況。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出869.40萬元，占41.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加103.10萬元，增長13.45%，主要原因是機(jī)關(guān)干部的死亡撫恤、退休一次性補(bǔ)貼、晉職晉升及村（社區(qū)）干部補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)等的增資調(diào)資及其他情況。

（2）教育支出11.55萬元，占0.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.50萬元，下降39.37%，主要原因是培訓(xùn)支出減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出375.90萬元，占18.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加75.64萬元，增長25.19%，主要原因人員的增資調(diào)資，增加了社會(huì)保險(xiǎn)支出。

（4）衛(wèi)生健康支出100.20萬元，占4.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.41萬元，增長89.81%，主要原因是增加了人員醫(yī)療補(bǔ)助。

（5）節(jié)能環(huán)保支出23.46萬元，占1.13%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出62.27萬元，占3.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.27萬元，增長678.38%，主要原因是調(diào)整了臨聘人員工資支出預(yù)算科目。

（7）農(nóng)林水支出568.66萬元，占27.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加98.75萬元，增長21.01%，主要原因是本年度增加了清廉村居試點(diǎn)項(xiàng)目。

（8）住房保障支出58.86萬元，占2.84%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出981.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)797.20萬元，較上年決算數(shù)減少1185.79萬元，下降59.80%，主要原因是2023年減少了民政項(xiàng)目及優(yōu)撫項(xiàng)目支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括繳納基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)184.71萬元，較上年決算數(shù)減少256.40萬元，下降58.13%，主要原因是本年度減少了辦公費(fèi)等日常開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.36萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.05萬元，下降26.02%，主要原因是本單位樹立了過“緊日子”思想，減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少25.52萬元，下降63.99%，主要原因是本年度減少了公車購置費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.45萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少2.40萬元，下降15.14%，主要原因是本單位加強(qiáng)了公車管理，節(jié)約了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.91萬元，主要用于接待接受相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.05萬元，下降84.73%，主要原因是本年度接待減少。較上年支出數(shù)減少5.09萬元，下降84.83%，主要原因是本年度接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待78批次452人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)20.02元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.24萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.95萬元，較上年決算數(shù)減少2.77萬元，下降48.43%，主要原因是會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.95萬元，較上年決算數(shù)減少1.42萬元，下降19.27%，主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.71萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加52.02萬元，增長39.20%，主要原因是辦公用品費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對24個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1088.39萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。

（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40330643。