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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。

2.承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。

3.承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。

4.承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。

5.行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。

6.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展、管理宣傳等事務(wù)性工作。

7.承擔(dān)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃實施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃服務(wù)、益農(nóng)信息社管理服務(wù)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府下設(shè)公益一類事業(yè)單位，預(yù)算數(shù)據(jù)覆蓋了重慶市長壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)人民政府下屬的7個公益一類事業(yè)單位，分別是鄰封鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、鄰封鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、鄰封鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、鄰封鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鄰封鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、鄰封鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心和鄰封鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1003.64萬元，支出總計1003.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加1003.64萬元，增長100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為本年新增預(yù)算單位。

2.收入情況。2023年度收入合計1003.64萬元，較上年決算數(shù)增加1003.64萬元，增長100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為本年新增預(yù)算單位。其中：財政撥款收入1003.64萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1003.64萬元，較上年決算數(shù)增加1003.64萬元，增長100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為本年新增預(yù)算單位。其中：基本支出826.25萬元，占82.33%；項目支出177.39萬元，占17.67%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1003.64萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1003.64萬元，增長100.00%。主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為本年新增預(yù)算單位。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1003.64萬元，較上年決算數(shù)增加1003.64萬元，增長100.00%。主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為本年新增預(yù)算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加92.39萬元，增長10.14%。主要原因是人員的增資調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1003.64萬元，較上年決算數(shù)增加1003.64萬元，增長100.00%。主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為本年新增預(yù)算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加92.39萬元，增長10.14%。主要原因是人員的增資調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出4.97萬元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障與就業(yè)支出155.06萬元，占15.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.24萬元，增長42.49%，主要原因是人員增資調(diào)資增加社會保險支出。

（3）衛(wèi)生健康支出40.95萬元，占4.08%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.15萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.15萬元，增長100.00%，主要原因是增加了自建房安全排查整治補助經(jīng)費。

（5）農(nóng)林水支出760.72萬元，占75.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加44.00萬元，增長6.14%，主要原因是人員的增資調(diào)資。

（6）住房保障支出39.78萬元，占3.96%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出826.25萬元。其中：人員經(jīng)費732.04萬元，較上年決算數(shù)增加732.04萬元，增長100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為本年新增預(yù)算單位。人員經(jīng)費用途主要包括繳納基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費94.20萬元，較上年決算數(shù)增加94.20萬元，增長100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為本年新增預(yù)算單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于二級預(yù)算單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出4.97萬元，較上年決算數(shù)增加4.97萬元，增長100.00%，主要原因是農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為本年新增預(yù)算單位。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因會計核算口徑原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金177.39萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

?六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40330643。

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