| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2023-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區鄰封鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區關(guān)于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)、農村經(jīng)營(yíng)管理；2.指導、搞好轄區內村居的工作，支持、幫助村居加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求；3.抓好社區文化建設，開(kāi)展文明單位建設活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè )、體育活動(dòng)；4.負責轄區的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社區建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作；6.協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；7.負責在轄區開(kāi)展普法教育工作，做好民事調解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、信訪(fǎng)、服務(wù)等工作，維護居民的合法權益，社會(huì )治安綜合治理，搞好轄區內社會(huì )管理綜合治理工作；8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛環(huán)境保護工作；9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；10.負責研究轄區經(jīng)濟發(fā)展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作；11.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產(chǎn)檢查等工作；12.負責財政收支、預決算、財務(wù)管理、惠農資金兌付等工作；13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個(gè)，分別是鄰封鎮農業(yè)服務(wù)中心、鄰封鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、鄰封鎮文化服務(wù)中心、鄰封鎮退役軍人服務(wù)站、鄰封鎮綜合執法大隊、鄰封鎮旅游服務(wù)中心和鄰封鎮建設環(huán)保服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數2610.88萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2610.88萬(wàn)元。收入較去年減少840.53萬(wàn)元，主要是財政經(jīng)費撥款減少840.53萬(wàn)元。
（二）支出預算：2023年年初預算數2610.88萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出766.3萬(wàn)元，教育支出8.97萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出409.08萬(wàn)元，衛生健康支出93.74萬(wàn)元，節能環(huán)保支出23.46萬(wàn)元，城鄉社區支出8萬(wàn)元，農林水支出1186.63萬(wàn)元，金融支出1萬(wàn)元，住房保障支出98.64萬(wàn)元。支出較去年減少840.53萬(wàn)元，主要是基本支出增加95.73萬(wàn)元，項目支出減少936.26萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入2610.88萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2610.88萬(wàn)元，比2022年減少840.53萬(wàn)元。其中：基本支出1805.21萬(wàn)元，比2022年增加95.73萬(wàn)元，主要原因是單位人員增減變化以及晉職晉升，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出805.67萬(wàn)元，比2022年減少936.26萬(wàn)元，主要原因是2023年民政項目及優(yōu)撫項目款由區對應部門(mén)支付，主要用于我鎮農林水項目建設開(kāi)展，提升人居環(huán)境質(zhì)量等重點(diǎn)工作。
重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算19.41萬(wàn)元，比2022年減少0.09萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費5.96萬(wàn)元，比2022年減少0.04萬(wàn)元，主要原因是根據單位實(shí)際情況適當調整公務(wù)接待預算；公務(wù)用車(chē)運行維護費13.45萬(wàn)元，比2022年減少0.05萬(wàn)元，主要原因是我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴格落實(shí)公車(chē)管理使用規定，減少不必要開(kāi)支。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費288.74萬(wàn)元，比上年減少53.13萬(wàn)元，主要原因為財政撥款運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本年度無(wú)政府采購預算額度。
3.績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款805.67萬(wàn)元。其中：一般項目14個(gè)，涉及資金805.67萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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