| [ 索引號 ] | 115002210093045024/2024-00050 | [ 發(fā)文字號 ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長(cháng)壽區鄰封鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府（本級）2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責；2.統籌負責基層黨建、群團等職責；3.統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責；4.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；5.統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；6.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責；7.統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責；8.統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責，承擔消防管理工作任務(wù)。
（二）單位構成。
重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府（本級）內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1671.94萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1671.94萬(wàn)元。收入較去年減少27.7萬(wàn)元，主要是財政經(jīng)費撥款減少27.7萬(wàn)元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1671.94萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出698.25萬(wàn)元，教育支出18.22萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出332.95萬(wàn)元，衛生健康支出44.21萬(wàn)元，節能環(huán)保支出23.46萬(wàn)元，城鄉社區支出5萬(wàn)元，農林水支出501.44萬(wàn)元，住房保障支出48.41萬(wàn)元。支出較去年減少27.7萬(wàn)元，主要是基本支出減少23.93萬(wàn)元，項目支出減少3.77萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入1671.94萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1671.94萬(wàn)元，比2023年減少27.7萬(wàn)元。其中：基本支出955.04萬(wàn)元，比2023年減少23.93萬(wàn)元，主要原因是單位人員增減變化以及晉職晉升，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出716.9萬(wàn)元，比2023年減少3.77萬(wàn)元，主要原因是臨聘人員費用減少，主要用于主要用于我鎮農林水項目建設開(kāi)展，村社區干部報酬保障，提升人居環(huán)境質(zhì)量等重點(diǎn)工作。
重慶市長(cháng)壽區鄰封鎮人民政府（本級）2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算19.35萬(wàn)元，比2023年減少0.06萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費5.95萬(wàn)元，比2023年減少0.01萬(wàn)元，主要原因是根據單位實(shí)際情況適當調整公務(wù)接待預算；公務(wù)用車(chē)運行維護費 ???13.4萬(wàn)元，比2023年減少0.05萬(wàn)元，主要原因是我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴格落實(shí)公車(chē)管理使用規定，減少不必要開(kāi)支。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費173.93萬(wàn)元，比上年減少20.6萬(wàn)元，主要原因為財政撥款運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本年度無(wú)政府采購預算額度。
3、績(jì)效目標設置情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款716.9萬(wàn)元。其中：一般項目10個(gè)，涉及資金716.9萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：王老師??聯(lián)系方式：023-40330643
