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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區關(guān)于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)、農村經(jīng)營(yíng)管理。

2．指導、搞好轄區內各村村民委員會(huì )以及社區居民委員會(huì )的工作，支持、幫助村民委員會(huì )以及社區居民委員會(huì )加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映村民的意見(jiàn)、建議和要求。

3．抓好轄區內的文化建設，開(kāi)展文明街鎮、文明單位、文明小區建設活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè )、體育活動(dòng)。

4．負責我鎮的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

5．協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社區建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作。

6．協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；7．負責在轄區內開(kāi)展普法教育工作，做好民事調解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、信訪(fǎng)、服務(wù)等工作，維護居民的合法權益，社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會(huì )管理綜合治理工作；8．負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護工作。

9．負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權，維護轄區的良好秩序。

10．負責研究轄區經(jīng)濟發(fā)展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

11．配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產(chǎn)檢查等工作。

12．負責財政收支、預決算、財務(wù)管理、惠農資金兌付等工作。

13．承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。

黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責。

民政和社會(huì )事務(wù)辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。

平安建設辦公室：統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

規劃建設管理環(huán)保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責。

財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責。

應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。

鎮人大辦公室：承辦鎮人民代表大會(huì )及其主席團決議決定執行的督促、檢查；承辦鎮人民代表大會(huì )等各項會(huì )議；負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障；做好鎮人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作；做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務(wù)，以及區人大代表履職服務(wù)等工作。

綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權。

農業(yè)服務(wù)中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。

文化服務(wù)中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所：主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。

旅游服務(wù)中心：主要承擔轄區內旅游資源的策劃、包裝、運營(yíng)、管理，提升整體旅游質(zhì)量和服務(wù)水平；制訂和執行本轄區內旅游質(zhì)量和服務(wù)標準；外宣及人居環(huán)境整治等工作。

建設環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔對轄區內市政、環(huán)保、交通等項目建設和管理等工作。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，部門(mén)決算機構共12個(gè)，均屬鎮政府分設的內部機構，其中行政序列的有5個(gè)，事業(yè)序列的有7個(gè)，我鎮年末實(shí)有人數88人。在職人數中行政43人，事業(yè)45人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2020年度收入總計5，379.58萬(wàn)元，支出總計5，379.58萬(wàn)元。收支較上年決算數減少4，740.54萬(wàn)元、下降46.8％，主要原因是2020年鄉村振興慢城項目財政專(zhuān)項撥款以及慢城建設投入支出均較2019年減少。

2．收入情況。2020年度收入合計5，374.37萬(wàn)元，較上年決算數減少4，740.53萬(wàn)元，下降46.9％，主要原因是鄉村振興慢城項目財政專(zhuān)項撥款較2019年減少。其中：財政撥款收入5，374.37萬(wàn)元，占100％，年初結轉和結余5.22萬(wàn)元。

3．支出情況。2020年度支出合計5，374.37萬(wàn)元，較上年決算數減少4，740.53萬(wàn)元，下降46.9％，主要原因是慢城項目建設投入較2019年減少。其中：基本支出　2，402.42萬(wàn)元，占44.7％；項目支出2，971.95萬(wàn)元，占55.3％。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余5.22萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計5，379.58萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少4，740.54萬(wàn)　元，下降46.8％。主要原因是慢城項目財政專(zhuān)項撥款及項目建設投入較2019年減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4，975.47萬(wàn)元，較上年決算數增加859.66萬(wàn)元，增長(cháng)20.9％。主要原因是在職及退休人員年終考核增加以及正常晉級晉檔。較年初預算數增加5.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.1％。此外，年初財政撥款結轉和結余5.22萬(wàn)元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4，975.47萬(wàn)元，較上年決算數增加859.66萬(wàn)元，增長(cháng)20.9％。主要原因是在職及退休人員年終考核增加以及正常晉級晉檔。較年初預算數減少0.21萬(wàn)元。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5.22萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2，402.42萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2，152.05萬(wàn)元，較上年決算數增加717.46萬(wàn)元，增長(cháng)50％，主要原因是在職及退休人員年終考核增加以及正常晉級晉檔。人員經(jīng)費用途主要包括人員的基本工資、津貼補貼、平時(shí)考核、獎金、一次性獎金、公積金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費250.36萬(wàn)元，較上年決算數增加59.09萬(wàn)元，增長(cháng)30.9％，主要原因是人員增加以及各項辦公用品的采購。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、會(huì )議費、差旅費、日常維修費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款398.90萬(wàn)元，較上年決算數減少5，600.19萬(wàn)元，下降93.4％，主要原因是慢城項目及國有土地使用權出讓相關(guān)項目財政專(zhuān)項撥款減少。本年支出398.90萬(wàn)元，較上年決算數減少5，600.19萬(wàn)元，下降93.4％，主要原因是慢城項目及國有土地使用權出讓相關(guān)項目財政專(zhuān)項撥款減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明　

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計13.01萬(wàn)元，較年初預算數減少0.56萬(wàn)元，下降4.1％，主要原因是機關(guān)三公經(jīng)費的開(kāi)支過(guò)程中相較年初預算數對于資金的節省控制。較上年支出數減少1.28萬(wàn)元，下降9％，主要原因認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，日常工作開(kāi)展的辦公費、會(huì )議費等較上年有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費11.44萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、村社區各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.56萬(wàn)元，下降4.7％，主要原因是實(shí)際支出過(guò)程中較年初預算更加節省控制開(kāi)支。較上年支出數減少2.65萬(wàn)元，下降18.8％，主要原因是采取有效措施，加強公務(wù)用車(chē)管理。

公務(wù)接待費1.57萬(wàn)元，主要用于接待國內其他單位到我單位學(xué)習交流鄉村振興工作情況以及接受相關(guān)上級部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數增加1.37萬(wàn)元，增長(cháng)685％，主要原因是接待國內其他單位到我單位學(xué)習交流鄉村振興工作情況增多。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本單位未產(chǎn)生因公出國（境）支出；未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)購置支出，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國內公務(wù)接待21批次348人。2020年本部門(mén)人均接待費44.97元，車(chē)均維護費2.29萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出250.36萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、三公經(jīng)費、設備購置費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加78.78萬(wàn)元，增長(cháng)45.9％，主要原因是慢城項目建設以及鄉村振興工作的開(kāi)展導致機關(guān)事務(wù)較2020年有所增加。

本年度會(huì )議費支出6.89萬(wàn)元，較上年決算數減少11.11萬(wàn)元，下降61.7％，主要原因是今年較上年會(huì )議相對集中且減少。本年度培訓費支出　3.72萬(wàn)元，較上年決算數減少2.26萬(wàn)元，下降37.8％，主要原因是2020年參加培訓次數人數較2019年減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于專(zhuān)職消防隊的消防車(chē)輛以及垃圾清運車(chē)輛。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購支出總額2，336.56萬(wàn)元，其中：政府采購工程支出2，336.56萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對17個(gè)項目均開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評17項，涉及資金2971.95萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護　費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－40852458

附件：重慶市長(cháng)壽區龍河鎮人民政府收入支出決算

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