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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區關(guān)于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施，負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)、農村經(jīng)營(yíng)管理。

2.指導、搞好轄區內各村村民委員會(huì )以及社區居民委員會(huì )的工作，支持、幫助村民委員會(huì )以及社區居民委員會(huì )加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映村民的意見(jiàn)、建議和要求。

3.抓好轄區內的文化建設，開(kāi)展文明街鎮、文明單位、文明小區建設活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè )、體育活動(dòng)。

4.負責我鎮的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、社區建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作。

6.協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；

7.負責在轄區內開(kāi)展普法教育工作，做好民事調解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、信訪(fǎng)、服務(wù)等工作，維護居民的合法權益，社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會(huì )管理綜合治理工作；

8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護工作。

9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權，維護轄區的良好秩序。

10.負責研究轄區經(jīng)濟發(fā)展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

11.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產(chǎn)檢查等工作。

12.負責財政收支、預決算、財務(wù)管理、惠農資金兌付等工作。

13.承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。

黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統籌負責經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、扶貧開(kāi)發(fā)等職責。

民政和社會(huì )事務(wù)辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。

平安建設辦公室：統籌負責信訪(fǎng)、社會(huì )治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

規劃建設管理環(huán)保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環(huán)衛、環(huán)境保護等職責。

財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績(jì)效評價(jià)、村級財務(wù)管理等職責。

應急管理辦公室：統籌負責安全生產(chǎn)綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務(wù)。

鎮人大辦公室：承辦鎮人民代表大會(huì )及其主席團決議決定執行的督促、檢查；承辦鎮人民代表大會(huì )等各項會(huì )議；負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障；做好鎮人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作；做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務(wù)，以及區人大代表履職服務(wù)等工作。

綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政執法權。

農業(yè)服務(wù)中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。

文化服務(wù)中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所：主要承擔城鄉居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動(dòng)力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

退役軍人服務(wù)站：主要承擔關(guān)系轉接、聯(lián)絡(luò )接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環(huán)衛、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監督權和行政處罰權。

旅游服務(wù)中心：主要承擔轄區內旅游資源的策劃、包裝、運營(yíng)、管理，提升整體旅游質(zhì)量和服務(wù)水平；制訂和執行本轄區內旅游質(zhì)量和服務(wù)標準；外宣及人居環(huán)境整治等工作。

建設環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔對轄區內市政、環(huán)保、交通等項目建設和管理等工作。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，部門(mén)決算機構共8個(gè)，均屬鎮政府分設的內部機構，其中行政序列的有1個(gè)，事業(yè)序列的有7個(gè)，我鎮年末實(shí)有人數89人。在職人數中行政41人，事業(yè)48人。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計4,951.66萬(wàn)元，支出總計4,951.66萬(wàn)元。收支較上年決算數減少51.14萬(wàn)元,下降1%，主要原因是財政專(zhuān)項撥款項目減少。

2.收入情況。2022年度收入合計4,946.44萬(wàn)元，較上年決算數減少51.14萬(wàn)元，下降1%，主要原因是財政專(zhuān)項撥款項目減少。其中：財政撥款收入4,946.44萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余5.22萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計4,946.44萬(wàn)元，較上年決算減少51.14萬(wàn)元，下降1%，主要原因是財政專(zhuān)項撥款項目減少。其中：基本支出2,376.87萬(wàn)元，占48.1%；項目支出2,569.57萬(wàn)元，占51.9%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余5.22萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計4,951.66萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少51.14萬(wàn)元，下降1%。主要原因是財政專(zhuān)項撥款項目減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,946.44萬(wàn)元，較上年決算數減少41.28萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因是財政專(zhuān)項撥款項目減少。較年初預算數增加337.09萬(wàn)元，增長(cháng)7.3%。主要原因是在職人員正常晉級晉檔的工資增加。此外，年初財政撥款結轉和結余5.22萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,946.44萬(wàn)元，較上年決算數減少41.28萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因是財政專(zhuān)項撥款項目減少。較年初預算數增加331.87萬(wàn)元，增長(cháng)7.2%。主要原因是在職人員正常晉級晉檔的工資增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余5.22萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,119.39萬(wàn)元，占22.6%，較年初預算數增加304.27萬(wàn)元，增長(cháng)37.3%。

（2）國防支出5.00萬(wàn)元，占0.1%。

（3）教育支出10.40萬(wàn)元，占0.2%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出138.52萬(wàn)元，占2.8%。

（5）社會(huì )保障和就業(yè)支出1,710.48萬(wàn)元，占34.6%。

（6）衛生健康支出164.10萬(wàn)元，占3.3%。

（7）節能環(huán)保支出114.78萬(wàn)元，占2.3%。

（8）城鄉社區支出185.81萬(wàn)元，占3.8%。

（9）農林水支出1,393.80萬(wàn)元，占28.2%。

（10）住房保障支出91.15萬(wàn)元，占1.8%。

（11）災害防治及應急管理支出13.00萬(wàn)元，占0.3%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,376.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,753.68萬(wàn)元，較上年決算數減少557.07萬(wàn)元，下降24.1%，主要原因是退休人員的工資變化。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效、獎金、一次性獎金、公積金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費623.18萬(wàn)元，較上年決算數增加261.23萬(wàn)元，增長(cháng)72.2%，主要原因是人員的變化以及各項辦公用品的采購。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、會(huì )議費、差旅費、日常維修費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少9.87萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少9.87萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.64萬(wàn)元，較年初預算數減少0.36萬(wàn)元，下降2.8%，主要原因是機關(guān)三公經(jīng)費的開(kāi)支過(guò)程中相較年初預算數對于資金的節省控制。較上年支出數增加2.11萬(wàn)元，增長(cháng)20%，主要原因是接待國內其他單位到我單位學(xué)習交流鄉村振興工作情況的次數增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費12.64萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、村社區各類(lèi)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.36萬(wàn)元，下降2.8%，主要原因是實(shí)際支出過(guò)程中較年初預算更加節省控制開(kāi)支。較上年支出數增加2.93萬(wàn)元，增長(cháng)30.2%，主要原因是汽車(chē)油價(jià)上漲、車(chē)輛老化，維修維護費用增加等。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，較上年支出數減少0.82萬(wàn)元，下降100%，主要原因是采取有效措施，加強公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.53萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出24.12萬(wàn)元，較上年決算數增加7.92萬(wàn)元，增長(cháng)48.9%，主要原因是本年各種會(huì )議增多。本年度培訓費支出11.10萬(wàn)元，較上年決算數增加7.91萬(wàn)元，增長(cháng)248%，主要原因是本年各種培訓增多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出623.18萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、三公經(jīng)費、設備購置費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加261.23萬(wàn)元，增長(cháng)72.2%，主要原因是鄉村振興工作的開(kāi)展導致機關(guān)事務(wù)較2021年有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額132.32萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出132.32萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額132.32萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額132.32萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購日常零星辦公用品。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體和30個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評30項，涉及資金2793萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

具體內容詳見(jiàn)附件2022年度績(jì)效自評公開(kāi)表（《部門(mén)整體績(jì)效自評表》、《項目績(jì)效自評結果匯總表》、《項目支出績(jì)效目標自評表》）。

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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-40852458