| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2024-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)龍河鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關于街鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發(fā)展規(guī)劃、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、農村經營管理。
2.指導、搞好轄區(qū)內各村村民委員會以及社區(qū)居民委員會的工作，支持、幫助村民委員會以及社區(qū)居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映村民的意見、建議和要求。
3.抓好轄區(qū)內的文化建設，開展文明街鎮(zhèn)、文明單位、文明小區(qū)建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
4.負責我鎮(zhèn)的人民調解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
5.協(xié)助有關部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、計生、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設管理、自治組織建設、物業(yè)管理工作。
6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作；
7.負責在轄區(qū)內開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內社會管理綜合治理工作；
8.負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護工作。
9.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執(zhí)法權，維護轄區(qū)的良好秩序。
10.負責研究轄區(qū)經濟發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協(xié)助有關部門抓好安全生產工作。
11.配合有關部門做好轄區(qū)內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作。
12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作。
13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
黨政辦公室：統(tǒng)籌負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責。
黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等職責。
經濟發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。
民政和社會事務辦公室：統(tǒng)籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。
平安建設辦公室：統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責。
財政辦公室：統(tǒng)籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
應急管理辦公室：統(tǒng)籌負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。
鎮(zhèn)人大辦公室：承辦鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團決議決定執(zhí)行的督促、檢查；承辦鎮(zhèn)人民代表大會等各項會議；負責鎮(zhèn)人大代表視察、調研、執(zhí)法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮(zhèn)人大代表議案、建議督辦相關工作；做好本轄區(qū)內區(qū)、鎮(zhèn)人大代表選舉服務，以及區(qū)人大代表履職服務等工作。
綜合行政執(zhí)法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、城市管理、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執(zhí)法權。
農業(yè)服務中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作。
文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。
勞動就業(yè)和社會保障服務所：主要承擔城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作。
退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監(jiān)督權和行政處罰權。
旅游服務中心：主要承擔轄區(qū)內旅游資源的策劃、包裝、運營、管理，提升整體旅游質量和服務水平；制訂和執(zhí)行本轄區(qū)內旅游質量和服務標準；外宣及人居環(huán)境整治等工作。
建設環(huán)保服務中心：主要承擔對轄區(qū)內市政、環(huán)保、交通等項目建設和管理等工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計4440.78萬元，支出總計4440.78萬元。收支較上年決算數減少510.88萬元，下降10.32%，主要原因是民政優(yōu)撫類指標轉移到區(qū)民政局。
2.收入情況。2023年度收入合計4440.78萬元，較上年決算數減少505.66萬元，下降10.22%，主要原因是民政優(yōu)撫類指標轉移到區(qū)民政局。其中：財政撥款收入4440.78萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計4440.78萬元，較上年決算數減少505.66萬元，下降10.22%，主要原因是民政優(yōu)撫類指標轉移到區(qū)民政局。其中：基本支出2320.73萬元，占52.26%；項目支出2120.05萬元，占47.74%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少5.22萬元，下降100.00%，主要原因是將以前年度未結轉結余的數據做了會計調整。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4440.78萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少510.88萬元，下降10.32%。主要原因是民政優(yōu)撫類指標轉移到區(qū)民政局。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4440.78萬元，較上年決算數減少505.66萬元，下降10.22%。主要原因是民政優(yōu)撫類指標轉移到區(qū)民政局。較年初預算數增加630.47萬元，增長16.55%。主要原因是在職人員正常晉級晉檔的工資增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4440.78萬元，較上年決算數減少505.66萬元，下降10.22%。主要原因是民政優(yōu)撫類指標轉移到區(qū)民政局。較年初預算數增加630.47萬元，增長16.55%。主要原因是在職人員正常晉級晉檔的工資增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少5.22萬元，下降100.00%，主要原因是將以前年度未結轉結余的數據做了會計調整。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1024.22萬元，占23.06%，較年初預算數減少37.02萬元，下降3.49%。
（2）教育支出19.01萬元，占0.43%，較年初預算數減少7.80萬元，下降29.09%。
（3）社會保障和就業(yè)支出511.68萬元，占11.52%，較年初預算數增加25.50萬元，增長5.24%。
（4）衛(wèi)生健康支出344.30萬元，占7.75%，較年初預算數增加224.59萬元，增長187.61%。
（5）節(jié)能環(huán)保支出26.18萬元，占0.59%，較年初預算數無增減。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出481.03萬元，占10.83%，較年初預算數增加154.03萬元，增長47.10%。
（7）農林水支出1909.57萬元，占43.00%，較年初預算數增加272.17萬元，增長16.62%。
（8）金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預算數減少1.00萬元，下降100.00%。
（9）住房保障支出124.79萬元，占2.81%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出2320.73萬元。其中：人員經費1949.53萬元，較上年決算數增加195.85萬元，增長11.17%，主要原因是人員職級晉升導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效獎金、一次性獎金、公積金、社會保障繳費等。公用經費371.20萬元，較上年決算數減少251.98萬元，下降40.43%，主要原因是響應國家“過緊日子”的號召，縮減了經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水電費、會議費、差旅費、日常維修費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
? ?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計10.00萬元，較年初預算數減少3.00萬元，下降23.08%，主要原因是響應國家“過緊日子”的號召，縮減了經費。較上年支出數減少2.64萬元，下降20.89%，主要原因是響應國家“過緊日子”的號召，縮減了經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。
公務用車運行維護費10.00萬元，主要用于機要文件交換、市區(qū)內因公出行、村社區(qū)各類業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃油費、維修費、過路費等。費用支出較年初預算數減少3.00萬元，下降23.08%，主要原因是響應國家“過緊日子”的號召，縮減了經費。較上年支出數減少2.64萬元，下降20.89%，主要原因是響應國家“過緊日子”的號召，縮減了經費。
公務接待費0.00萬元。
? ? （三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出10.00萬元，較上年決算數減少14.12萬元，下降58.54%，主要原因是響應國家“過緊日子”的號召，縮減了經費。
本年度培訓費支出20.41萬元，較上年決算數增加9.31萬元，增長83.87%，主要原因是為增強職工業(yè)務素養(yǎng)，2023年培訓次數增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出212.80萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數減少410.38萬元，下降65.85%，主要原因是響應國家“過緊日子”的號召，縮減了經費。
? ? （三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和21個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1374.86萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：曾召容，聯系方式：023-40852458。
